目 录
第一部分岳阳市云溪区供销合作联社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区供销合作联社概况
一、部门职责
组织贯彻执行国家方针政策，拟订和执行全区供销综合改革方案，指导全区供销工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用供销政策实施宏观调控和综合平衡的建议；拟订和执行区政府关于供销综合改革的政策，完善鼓励为服务三农的各项政策。
（一）、宣传贯彻区委.区政府及上级供销社有关农村经济工作的方针.政策.法规和社章。
（二）、大力发展行业协会，加强行业管理、政策协调，组织和引领区域内供销合作经济组织发展。
（三）、加快新型农业社会化服务体系建设，构建覆盖城乡、双向流通的现代流通网络体系；加快基层供销合作社、农民专业合作社、村（社区）综合服务社等基层服务体系建设。
（四）、根据授权，对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、储备进行组织、协调、管理、监督，承接政府向社会力量购买的公共服务。
（五）协调与有关部门的关系，维护供销合作社合法权益。
（六）指导全区供销合作社系统的组织建设和制度建设，协调成员社之间的关系，组织实施对成员社的工作考核。
（七）负责制定全区供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，开展技能教育培训。
（八）依法监管社有资产，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。
（九）督促.检查全系统安全生产，落实区委，区政府综合治理、社会稳定和计划生育工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
岳阳市云溪区供销合作联社为正科级参公事业单位，设四个股级内设机构，分别为办公室、经济发展股、合作指导股、资产管理股；一个内设二级机构，新农村服务网络中心。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区供销合作联社单位2020年部门决算汇总公开单位为一个一级预算单位。
第二部分 岳阳市云溪区供销合作联社2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区供销合作联社2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计285.38万元，与2019年相比，收、支总计各增加80.37万元，增长39.21%。主要原因是项目投资增加及人员异动。
二、收入决算情况说明
本年收入合计285.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入285.38万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计285.38万元，其中：基本支出183.78万元，占64.4%；项目支出101.6万元，占35.6%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计285.38万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加80.37万元，增长39.21%。主要原因是项目投资增加及人员异动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出285.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加110万元，增长63.07%,主要原因是项目投资增加及人员异动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出285.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.11%；公共安全（类）支出5万元，占1.75%；科学技术（类）支出3.45万元，占1.21%；社会保障和就业（类）支出51.56万元，占18.07%；卫生健康（类）支出5.03万元，占1.76%；商业服务业等（类）支出220.05万元，占77.11%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为285.38万元，支出决算为285.38万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务（类）支出0.3万元；公共安全（类）支出5万元；科学技术（类）支出3.45万元；社会保障和就业（类）支出51.56万元；卫生健康（类）支出5.03万元；商业服务业等（类）支出220.05万元；决算数与预算数一致，没有增减变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出183.78万元，其中:人员经费170.44万元，占基本支出的92.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.34万元，占基本支出的7.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，全年接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区供销合作联社2020年机关运行经费支出13.34万元，比年初预算增加4.41万元，增长49.38%，主要原因是人员增加，运转经费增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无一般性开支。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区供销合作联社2020年度政府采购支出总额66万元，其中：政府采购货物支出18万元；政府采购工程支出48万元； 授予中小企业合同金额66万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额66万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本单位开展了绩效管理工作
（二）部门决算中项目绩效自评优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价为部门整体绩效评价评价结果为优。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
