目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区环卫绿化服务所
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责城区市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪等工作；负责城区餐厨垃圾收运和处理；负责城区环卫基础设施的设置管理和维护；负责公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用等工作；负责乡镇垃圾处理中心的申报、建设、管理、运营等工作;负责城市生活垃圾处置费征收；负责城区内公共绿地、生产绿地、主题公园建设的批后管理和监督检查工作；负责对城区园林绿化、公园广场绿化的规划、建设、养护和监督管理；负责对临时占用城市绿地、广场及城市树木的砍伐或迁移的批后监管和监督检查工作。
2、机构设置
根据编办核定，我所设综合室、城区环卫绿化中心、长岭环卫绿化中心、岳化环卫绿化中心、费收征稽中心、垃圾处置中心6个内设机构。核定全额拨款事业编制7名，设所长1名，副所长4名，内设机构负责人（副股级）6名。
二、部门预算单位构成
我所实行独立核算，没有其他二级预算单位,纳入2022年部门预算编制范围只有岳阳市云溪区环卫绿化服务所本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我所预算。我所2022年没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数1953.67万元，其中：一般公共预算拨款1773.07万元、政府性基金预算拨款180.60万元。收入较去年增加1194.96万元，主要原因是新增两厂环卫绿化外包及管理费，欣港东路随岳连接线环卫保洁及事业单位离退休经费增加。
（二）支出预算：2022年年初预算1953.67万元，其中，城乡社区支出1736.12万元、社会保障和就业支出100.12万元、卫生健康支出10.47万元、住房保障支出19.88万元、其他支出87.08万元。支出较去年增加1194.96 万元，主要原因是新增了三供一业开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1773.07万元。其中：城乡社区支出1555.52万元，占87.73%；社会保障和就业支出100.12万元，占5.12%；卫生健康支出 10.47万元，占0.54%；住房保障支出19.88万元，占1.02%；其他支出 87.08万元，占4.46%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为411.49万元，比上年增加123.28万元，增加42.77%，原因是其他工资福利增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为1361.58万元，比上年增加951.09万元，增长231.7%，原因是三供一业移交，新增两厂环卫绿化外包及管理费及欣港东路随岳连接线环卫保洁等。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算180.60万元，其中用于农业农村生态环境支出35.6万元，占19.71％。用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出145万元，占80.29％。
2022年政府性基金预算收支较上年增加180.60万元，主要原因是新增欣港东路随岳连接线环卫保洁。详见公开的附件18-19表（政府性基金预算）。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出30.53万元，比2021年减少2.24万元，减少6.8%，主要原因是人员异动，经费减少。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元；培训费预算0万元。其中，会议费较上年度减少0.5万元，培训费较上年度减少3万元，原因为水电费支出增加了，会议费、培训费减少。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，与上年预算一致，无增减变化。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计831.35万元，其中流动资产128.19万元，非流动资产703.16万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备2台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1953.67 万元，其中，基本支出411.49万元，项目支出1542.18万元。整体支出绩效情况为：1、合理利用财政预算资金，专款专用，确保单位正常运转，人员经费发放到位。２、强化环境卫生长效管理机制，卫生标准达到道路清扫率100%，垃圾清运率100%，绿化覆盖率真41% ，给城区居民创造一个良好舒适的环境。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
