目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区动物卫生监督所
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责贯彻执行《动物防疫法》等法律法规规章，制订实施动物疫病的预防、控制、扑灭方案；依照国家有关规定对动物、动物产品实施法定检疫，出具检疫证明，加盖验讫印章；办理检疫审批手续，对染疫动物及产品和场地进行无害化处理；负责对动物饲养经营者、动物产品生产经营者的计划免疫和预防情况进行监督；负责动物防疫条件的审查；负责对动物防疫人员的业务培训、考试和资格审核；负责有关动物防疫监督证章标志的审批和发放，及时提供必要的生物制品。负责实施国务院《牲畜屠宰管理条例》和相关法律法规规章；协助有关部门共同组织实施牲畜定点屠宰工作；负责全区上市牲畜肉类产品的监督管理工作。
2、机构设置
岳阳市云溪区动物卫生监督所是区农业农村局所属公益类事业机构，有拨款事业编制15名，设所长1名，副所长1名。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区动物卫生监督所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区动物卫生监督所本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数408.31万元，其中：一般公共预算拨款408.31万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加184.28万元，主要原因是工资普调，人员经费增加，项目增加，项目支出增加。
（二）支出预算：2022年年初预算数408.31万元，其中，农林水支出266.13万元、社会保障和就业支出31.66万元、卫生健康支出7.09万元、住房保障13.43万元、其他支出90万元。支出较去年增加184.28万元，主要原因是工资普调，人员经费增加，项目增加，项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算408.31万元。其中：农林水支出266.13万元，占65.18%；社会保障和就业支出31.66万元，占7.76%；卫生健康支出7.09万元，占1.73%；住房保障13.43万元，占3.29%；其他支出90万元，占22.04%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为266.81万元，比上年增加86.98万元，上升48.36%，原因是工资普调，人员经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为141.5万元，比上年增加97.3万元，增长220.13%，原因是项目增加，项目支出增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出20.09万元，比2021年预算增加0.08万元，增长0.39%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算1万元；培训费预算0万元，内容为单位人员组织学习相关知识等。其中，会议费较上年度增加1万元，原因为单位人员组织学习相关知识；培训费较上年度减少1万元，原因为培训费调至会议费。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。与上年预算一致，无增减变化。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计78.94万元，其中流动资产78.58万元，非流动资产0.36万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为408.31万元，其中，基本支出266.81万元，项目支出141.5万元。整体支出绩效情况为：一、抓好重大动物疫病防控工作，落实各项防控措施。做好动物疫情及重大动物疫病免疫效果监测工作，明确病情报告机制和疫情处置情况。二、落实非洲猪瘟防控工作，做好养殖场疫情排查。三、人畜共患病防控工作。突出抓好动物血防工作，认真做好布病、结核病、狂犬病、H7N9禽流感等动物疫病防控工作。四、加强动物卫生监督工作，做好动物产品检疫，加强病死动物无害化处理监管工作。项目支出绩效情况为：一、维护畜禽无害化处理监测平台系统正常运行；二、对区内养殖环节病死动物实施无害化收集和处理，无害化处理率100%；三、1、强化重大动物疫病防控，确保不发生区域性重大动物疫情。2、强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率70%以上。3、完善非洲猪瘟防控措施，完成规模猪场非洲猪瘟排查检测任务。4、完善更新基层动物检疫设施，提高生猪产地检疫率20%以上；四、确保非税收入征收计划完成。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
