目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区纪委监委
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责全区党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，在区委领导下组织开展巡察工作。负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作、追逃等事宜。根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设综合规划、业务指导等。
2、机构设置
根据编办核定，我委内设11个委室，分别是办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。共有8个派驻纪检监察组，分别是驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区委政法委纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区发改局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻区住建局纪检监察组、驻区教体局纪检监察组，全部纳入委机关2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区纪委监委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区纪委监委本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我委本级预算。我委2022年没有国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括 纪委维修改造及办公设备购置、党纪条规制度汇编、群情通开发及维护年费、乡镇纪检工作专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数1078.5万元，其中：一般公共预算拨款928.5万元、政府性基金预算拨款150万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加482.95万元，主要原因是工资福利支出增加、项目支出的增加。2022年新增政府性基金预算拨款150万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1078.5万元，其中，一般公共服务支出720.57万元、社会保障和就业支出68.49万元、卫生健康支出36.32万元、城乡社区支出150万元、住房保障支出43.12万元、其他支出60万。支出较去年增加482.95万元，主要原因是工资福利支出增加、项目支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算928.5万元。其中：一般公共服务支出720.57万元，占77.61%；社会保障和就业支出68.49万元，占7.38%；卫生健康支出36.32万元，占3.91%；住房保障支出43.12万元，占4.64%；其他支出60万元，占6.46%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为857.5万元，比上年增加276.45万元，上升47.58%，原因是人员增加导致的工资福利支出的增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为71万元，比上年增加56.5万元，原因是新增了纪委维修改造及办公设备购置等项目。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算150万元，其中，用于纪委维修改造及办公设备购置支出150万元，占100％。2022年政府性基金预算收支较上年增加150万元，主要原因是该项目为今年新增。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出157.58万元，比2021年预算增加27.8万元，增长21.42%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算2万元，内容为信息、学习等相关会议；培训费预算2万元，内容为纪检监察专业知识培训。其中，会议费较上年度增加1万元，原因是人员增加，相关费用增加。培训费较上年度无变化。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。与上年预算一致，无增减变化。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计240.99万元，其中流动资产0万元，非流动资产240.99万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1078.5万元，其中，基本支出857.5万元，项目支出221万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，做实做细监督职责，强化日常监督、纪律监督、监察监督、派驻监督，凝聚监督合力，全面提升监督质量；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金；4. 强化监督执纪问责为经济发展保驾护航。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
