目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区自然资源局
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
（二）负责辖区自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（三）负责辖区自然资源统一确权登记工作。宣传贯彻各类自然资源和不动产统一确权登记的法规、规章和政策；负责辖区自然资源和不动产权籍调查、信息、争议调处、成果应用；负责辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台的应用和维护。负责自然资源和不动产登记档案管理、信息共享查询、成果汇交等。
（四）负责辖区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资方案，执行土地储备政策，协助土地供给报批。合理配置全民所有自然资源资产，负责自然资源资产价值评估管理。
（五）负责辖区自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订辖区自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，建立辖区公示自然资源价格体系，开展自然资源分等定级价格评估；开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）协助建立国土空间规划体系并监督实施。配合编制辖区国土空间总体规划和相关专项规划；配合编制城市重大功能片区的战略规划、概念规划等规划项目相关工作；参与辖区控制性详细规划的编制和整体修改，负责组织控详规划方案、控详规划局部调整论证的初审和报审；负责辖区详细规划层面的专项规划落实和协调工作；负责辖区修建性详细规划（含建筑总平和建筑方案）初审和报审；负责组织全区镇规划、乡规划、村庄规划的编制、区级审查和上报。
（七）建立健全国土空间用途管制制度；负责承办权限内土地等国土空间用途转用工作；具体实施辖区国有土地使用权收回、集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿工作；负责辖区集体土地征收启动公告、征地拆迁安置方案、土地征收公告审核呈报工作。
（八）配合制定全区国土空间规划编制计划和近期建设规划，配合制定全区土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并上报批准后组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。
（九）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级备选项目。
（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。
（十一）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（十二）负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导实施地质灾害防治规划和防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十三）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术规程并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。协调自然资源和规划领域综合改革有关工作。
（十五）负责测绘地理信息管理工作。负责实施全区基础测绘和测绘行业管理。负责监督管理地理信息安全、测绘成果质量和测绘活动。负责全区地图管理、地理信息公共服务工作。负责全区测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作。负责全区航天航空遥感影像数据的统一获取、处理提供。
（十六）协助辖区国土空间规划实施管理。协助核发建设项目的用地预审与选址意见书；协助核发建设工程项目的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证；负责临时建设许可、集体建设用地审批；协助建设工程的规划批后管理、规划条件核实和用地核验核查工作；协助实施地下空间、市政工程建设跨区项目的方案审定。
（十七）按权限查处自然资源领域及测绘领域违法案件，负责涉及自然资源、测绘的信访处理、行政诉讼等工作；协助查处国土空间规划领域违法案件，协助涉及空间规划的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。
（十八）职能转变。区自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（十九）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
设综合办公室、自然资源管理股、空间规划和生态修复股3个内设股室，局所属二级机构共8个，包括岳阳市云溪区自然资源事务所、岳阳市云溪区不动产登记中心、岳阳市云溪区自然资源综合行政执法大队、岳阳市云溪区土地储备中心和征拆安置中心、长岭自然资源所、云溪自然资源所、陆城自然资源所、路口自然资源所。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区自源资源局包含有本级及其所属二级机构，其中岳阳市云溪区土地储备中心和征拆安置中心已独立核算，其余内设机构及二级事业单位全部纳入2022年云溪区自然资源局本部门预算编制范围。
因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区自然资源局本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年没有国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数1760.98万元，其中：一般公共预算拨款940.98万元、政府性基金预算拨款820万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加1193.71万元，主要原因是机构改革，我单位为市级下放单位，上年度只预算了人员经费，本年增加了人员经费和项目经费，所以经费拨款有所增长。
（二）支出预算：2022年年初预算数1760.98万元，其中，城乡社区支出820万元、社会保障和就业支出94.1万元、卫生健康支出30.43万元、住房保障支出40.78万元、自然资源海洋气象支出622.67万元、其他支出153万元。支出较去年增加1193.71万元，主要原因是机构改革，我单位为市下放单位，上年度只预算了人员经费，本年有新进人员，增加了人员经费和项目经费，所以经费拨款有所增长。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算940.98万元。其中：社会保障和就业支出94.1万元，占10%；卫生健康支出30.43万元，占3.23%；住房保障40.78万元，占4.33%；自然资源海洋气象支出622.67万元，占66.18%；其他支出153万元，占16.26%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为787.98万元，比上年增加220.71万元，上升38.91%，原因：一是因机构改革职能划转，我局今年新调入了5个人，人员经费有增长；二是今年我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为153万元，比上年增加153万元，增长100%，原因一是因我单位为市级下放单位，上年度没有预算项目支出；二是今年我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：执收成本153万元，主要用于机关项目支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算820万元，其中，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出820万元，占100％。具体安排情况如下：云溪区1:500基础数据更新测绘项目186万元、云溪区2021年度村庄分类编制项目107万元、云溪区设施农用地上图入库项目56.5万元、房地一体确权登记补充调查服务项目122.5万元、城乡规划自检自查项目48万元、耕地占补平衡支出300万元。
2022年政府性基金预算收支较上年增加820万元，主要原因一是因我单位为市级下放单位，上年度没有预算项目支出；二是今年我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出96.13万元，比2021年预算增加6.42万元，增长7.16%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元；培训费预算0万元，其中，会议费较上年度减少3万元，原因为本年度无召开会议的计划；培训费较上年度减少3万元，原因为因疫情原因，本年无培训计划。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额520万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算520万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
本年度政府采购较去年增加520万元，主要原因为上年度无项目支出，本年度新增政府采购服务云溪区1:500基础数据更新测绘项目186万元、云溪区2021年度村庄分类编制项目107万元、云溪区设施农用地上图入库项目56.5万元、房地一体确权登记补充调查服务项目122.5万元、城乡规划自检自查项目48万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计921.03万元，其中流动资产607.54万元，非流动资产313.49万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1760.98万元，其中，基本支出787.98万元，项目支出973万元。整体支出绩效情况为：1、落实全面从严治党主体责任，加强党的组织建设；2、落实耕地保护制度不松懈，保障项目用地需求；3、加强地质灾害防治，加大国土资源执法力度；4、推动不动产登记工作规范化管理。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
