一、部门（单位）基本概况

联系人

欧阳小平

联络电话

139****1151

人员编制

54

实有人数

66

职能职责概述

云溪区人力资源和社会保障局主要承担贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和政策，建立健全统筹城乡就业和社会保障服务体系，负责机关事业单位工作人员综合管理，组织实施劳动监察，协调劳动维权工作。

年度主要

工作内容

任务1：主要指标逆势飘红

任务2：人社扶贫圆满收官。

任务3：人事工作担当作为。

任务4：民生保障持续发力。

任务5：自身建设不断提升。

年度部门（单位）总体运行

情况及取得的成绩

2021年，区人社局坚持“民生为本，人才优先”，着力促改革、惠民生、保稳定，做好稳就业，落实保就业，大力实施人才优先战略，深入开展技能提升和行风建设行动，坚决打赢人社扶贫和根治欠薪两场硬仗，统筹推进构建和谐劳动关系，努力克服新冠肺炎疫情等各类不利因素的冲击影响，圆满完成了各项目标任务，人社事业取得突破性进展。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1929.13

516.48

1389.41

23.24

1、局机关

1035.93

354.23

681.7

2、社保中心

328.75

47.71

267.04

14

3、就业中心

399.26

106.83

283.19

9.24

4、劳动监察大队

165.19

7.71

157.48

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1805.11

1219.34

910.84

306.8

585.77

-384.75

124.02

1、局机关

994.5

537.31

422.36

114.95

457.19

-312.8

41.43

2、社保中心

321.24

321.24

223.19

98.05

-40.2

7.51

3、就业中心

324.18

251.79

178.82

72.97

72.39

-31.75

75.08

4、劳动监察大队

165.19

109

86.47

22.53

56.19

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

9.59

9.59

1、局机关

8.8

8.8

2、社保中心

3、就业中心

0.79

0.79

4、劳动监察大队

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

234.03

220.51

13.52

1、局机关

193.68

193.68

2、社保中心

22.4

22.4

3、就业中心

17.95

4.43

13.52

4、劳动监察大队

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：目标1：就业指标稳中有升

目标2：人社扶贫圆满收官

目标3：人才招聘公开公平

目标4：落实政策惠企惠民。

目标5：劳动关系和谐稳定.

已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：深入开展根治欠薪工作。

已按要求完成

指标2：完成了2021年事业单位招录工作

已完成

指标3：完成了全区“三类人员”择优完善编制手续工作。

已完成

数量指标

指标1：城镇新增就业完成8600人，

完成目标任务的102.03%

指标2：实现农村劳动转移就业1200人

完成目标任务的102.92%

指标1：深入开展根治欠薪工作。

已按要求完成

时效指标

指标1：完成了2021年事业单位招录工作

完成目标任务的100%

指标2：认真开展事业单位年度考核工作

已完成

成本指标

指标1：严格控制工作经费

工作经费同比下降

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

推荐“岳阳云就业”平台和“湘就业”平台，归集大量岗位和求职者信息，为用人单位和求职者提供方便、快速、高效的就业服务。应疫情防控要求，举行“就业扶贫行动日”“点亮万家灯火”“金秋招聘月”等专场招聘会活动

已完成

经济效益

指标1：落实了创业补贴政策。

指标2：落实疫情期间社保减免政策。

……

1.发放创业贷款1500万元。

2. 减免286家企业单位养老保险2402万、失业保险75.74万、工伤保险326万。

生态效益

无

社会公众或服务对象满意度

指标1：社会公众或服务对象满意度100%

社会公众或服务对象满意度100%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

余小娟

局长

区人社局

欧阳小平

基金监督股股长

区人社局

叶崇明

办公室主任

区人社局

曾芬

出纳

区人社局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

云溪区人力资源和社会保障局是根据区委、区政府《关于印发<岳阳市云溪区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（岳云发〔2016〕5号）精神，设立为区人民政府工作部门，贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规和政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年总支出1805.11万元，基本支出1219.34万元（其中：人员支出910.84万元，主要用于本单位干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；商品和服务支出306.8万元，主要用于单位的各种办公、印刷、差旅、接待等支出，其中“三公”经费9.59万元。）项目支出952.04万元。主要用于区公共服务平台建设、公务员考核奖励、企业退休军转干部慰问、三支一扶志愿者生活费、人力资源服务中心见习生工资、事业单位工作人员培训、全区事业单位招聘考试、精准扶平项目等工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出1219.34万元（其中：人员支出910.84万元，主要用于本单位干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；商品和服务支出306.8万元，主要用于单位的各种办公、印刷、差旅、接待等支出，其中“三公”经费9.59万元。）

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

一是公用经费不足。财政按在编人数安排的公用经费远远不能满足工作需要。二是财政安排的社保缴费有很大的缺口。财政局是以全年在职职工的工资总额为基数安排社保缴费经费，但是核定社保基数时把综合绩效考核奖励金等都计入了基数，造成了社保缴费出现很大的缺口。

六、改进措施和有关建议

严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围，支付标准，支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责。