2026年岳阳市云溪区云溪街道财政所部门预算公开
2026年岳阳市云溪区云溪街道财政所
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区云溪街道财政所的主要职责是：
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
8、保障社区（村）自治。指导社区居委会建设（村委会）健全社区（村）自治平台，组织驻社区（村）单位和居民参与社区（村）建设、管理。
9、完成区委、区政府交办的其他任务。
10、职能转变。
（二）机构设置
岳阳市云溪区云溪街道财政所内设机构包括：内设股室10个分别为党政办、党建办、生态办、平安应急办、经济发展办、执法大队、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人事务站、农业综合服务中心和社会事务服务中心。本单位共有编制人数92人，实有人数120人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区云溪街道财政所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区云溪街道财政所本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算2208.72万元，其中：一般公共预算拨款2208.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加272.14万元，上升14.05%，主要是因为工资普调，增加了人员经费。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算2208.72万元，其中：社会保障和就业支出224.22万元，卫生健康支出53.54万元，城乡社区支出1795.26万元，农林水支出30.00万元，住房保障支出105.70万元。支出较去年增加272.14万元，上升14.05%，主要是因为工资普调，增加了人员经费。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出2208.72万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出224.22万元，占10.15%；卫生健康支出53.54万元，占2.42%；城乡社区支出1795.26万元，占81.28%；农林水支出30.00万元，占1.36%；住房保障支出105.70万元，占4.79%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1801.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算407.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：107国道沿线整治工作经费（2026）20.00万元，主要用于107国道两边环境整治；城区市场维护整治管理经费（2026）40.00万元，主要用于用于区政府将四通市场移交给云溪街道管理，增加了市场管理维护费等方面；接管国企社会事务日常运行经费（2026）4.00万元，主要用于弥补岳化移交社区日常运行经费不足问题等方面；均衡性财力补助（2026）133.00万元，主要用于弥补工作经费不足；水库移民补助（2026）10.00万元，主要用于水库移民补助原是区民政局将奖金拨付街道，现由区财政直接预算给街道等方面；移交院落日常管理费用（2026）60.00万元，主要用于区政府将区直机关院落移交街道管理，增加了机关院落改造经费和社区日常运转经费等方面；三类人员经费补助（2026）140.00万元，主要用于原街道三类人员经费全部由街道承担，因三类人员基本上是公务员制度改革前分配到乡镇的大中专毕业生、退伍安置人员和招工人员，区财政理应负担部分人员经费，预算安排补足三类人员经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费389.83万元，(上年预算392.46万元)比上年预算减少2.63万元，下降0.67%，主要原因是根据上级厉行节俭的规定，压缩行政开支。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少2.00万元，主要是根据上级要求，严控公务接待开支。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算5万元，拟召开街村组三级干部会议暨党员春训会和半年工作讲评暨党员秋训会议会议，人数1500人，内容为街村组三级干部会议暨党员春训会和半年工作讲评暨党员秋训会议；培训费预算10.49万元，拟开展党纪教育培训和提升学历人员奖励培训，人数120人，内容为党纪教育培训和提升学历人员奖励；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额233.00万元，其中，货物类采购预算113.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算120.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2208.72万元，其中，基本支出1801.72万元，项目支出407.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
608001-岳阳市云溪区云溪街道财政所.doc
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区云溪街道财政所的主要职责是：
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
8、保障社区（村）自治。指导社区居委会建设（村委会）健全社区（村）自治平台，组织驻社区（村）单位和居民参与社区（村）建设、管理。
9、完成区委、区政府交办的其他任务。
10、职能转变。
（二）机构设置
岳阳市云溪区云溪街道财政所内设机构包括：内设股室10个分别为党政办、党建办、生态办、平安应急办、经济发展办、执法大队、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人事务站、农业综合服务中心和社会事务服务中心。本单位共有编制人数92人，实有人数120人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区云溪街道财政所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区云溪街道财政所本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算2208.72万元，其中：一般公共预算拨款2208.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加272.14万元，上升14.05%，主要是因为工资普调，增加了人员经费。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算2208.72万元，其中：社会保障和就业支出224.22万元，卫生健康支出53.54万元，城乡社区支出1795.26万元，农林水支出30.00万元，住房保障支出105.70万元。支出较去年增加272.14万元，上升14.05%，主要是因为工资普调，增加了人员经费。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出2208.72万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出224.22万元，占10.15%；卫生健康支出53.54万元，占2.42%；城乡社区支出1795.26万元，占81.28%；农林水支出30.00万元，占1.36%；住房保障支出105.70万元，占4.79%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1801.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算407.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：107国道沿线整治工作经费（2026）20.00万元，主要用于107国道两边环境整治；城区市场维护整治管理经费（2026）40.00万元，主要用于用于区政府将四通市场移交给云溪街道管理，增加了市场管理维护费等方面；接管国企社会事务日常运行经费（2026）4.00万元，主要用于弥补岳化移交社区日常运行经费不足问题等方面；均衡性财力补助（2026）133.00万元，主要用于弥补工作经费不足；水库移民补助（2026）10.00万元，主要用于水库移民补助原是区民政局将奖金拨付街道，现由区财政直接预算给街道等方面；移交院落日常管理费用（2026）60.00万元，主要用于区政府将区直机关院落移交街道管理，增加了机关院落改造经费和社区日常运转经费等方面；三类人员经费补助（2026）140.00万元，主要用于原街道三类人员经费全部由街道承担，因三类人员基本上是公务员制度改革前分配到乡镇的大中专毕业生、退伍安置人员和招工人员，区财政理应负担部分人员经费，预算安排补足三类人员经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费389.83万元，(上年预算392.46万元)比上年预算减少2.63万元，下降0.67%，主要原因是根据上级厉行节俭的规定，压缩行政开支。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少2.00万元，主要是根据上级要求，严控公务接待开支。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算5万元，拟召开街村组三级干部会议暨党员春训会和半年工作讲评暨党员秋训会议会议，人数1500人，内容为街村组三级干部会议暨党员春训会和半年工作讲评暨党员秋训会议；培训费预算10.49万元，拟开展党纪教育培训和提升学历人员奖励培训，人数120人，内容为党纪教育培训和提升学历人员奖励；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额233.00万元，其中，货物类采购预算113.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算120.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2208.72万元，其中，基本支出1801.72万元，项目支出407.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
608001-岳阳市云溪区云溪街道财政所.doc