2026年岳阳市云溪区发展和改革局部门预算公开
2026年岳阳市云溪区发展和改革局
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区发展和改革局的主要职责是：
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究拟订全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。
（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
（五）提出全区利用外资投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一区”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
（六）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批选取和政府核准的固定资产投资项目目录。规划全区重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。
（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市和全区重大区域发展战略。贯彻落实洞庭湖生态经济区、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一区”区域发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，拟订并组织实施全区区域经济协调发展规划。会同有关部门研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。
（八）组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。
（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协凋有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十二）组织实施有关价格政策，监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制。管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。
（十三）牵头推进全区优化营商环境工作。牵头组织监督全区公共资源交易活动。牵头开展全区社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。
（十四）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全区国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。
（二）机构设置
根据编办核定，设8个内设机构：办公室（政策法规股）、综合规划股（对外使用区国民经济动员办公室、区国防动员委员会装备动员办公室名称）、固定资产投资股、行政审批股（对外使用区招投标监督管理办公室名称）、资源节约和环境保护股(评估督导股)、长江经济带和洞庭湖发展办公室(简称“一带一区”办）、价格管理股、成本调查股。设3个二级机构：岳阳市云溪区项目事务中心、岳阳市云溪区价格认证中心、岳阳市云溪区社会信用信息中心。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区发展和改革局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区发展和改革局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算426.36万元，其中：一般公共预算拨款426.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少414.53万元，下降49.30%，主要是特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出减少。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算426.36万元，其中：一般公共服务支出339.65万元，社会保障和就业支出50.42万元，卫生健康支出12.53万元，住房保障支出23.76万元。支出较去年减少414.53万元，下降49.30%，主要是特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出426.36万元（含上级财政补助426.36万元），其中：一般公共服务支出339.65万元，占79.66%；社会保障和就业支出50.42万元，占11.83%；卫生健康支出12.53万元，占2.94%；住房保障支出23.76万元，占5.57%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数376.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算50.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：国防动员工作经费（2026）19.00万元，主要用于人民防空通信设施维护和专业队伍训练及国防宣传等；项目包装及评审工作经费（2026）31.00万元，主要用于用于可研评审、招投标监管、优化营商环境等。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费32.05万元，比上年预算减少4.97万元，下降13.43%，主要是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少2.00万元，主要是厉行节约，减少开支。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额50.00万元，其中，货物类采购预算20.50万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算29.50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为426.36万元，其中，基本支出376.36万元，项目支出50.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
123001-岳阳市云溪区发展和改革局.doc
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区发展和改革局的主要职责是：
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究拟订全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。
（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
（五）提出全区利用外资投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一区”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
（六）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批选取和政府核准的固定资产投资项目目录。规划全区重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。
（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市和全区重大区域发展战略。贯彻落实洞庭湖生态经济区、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一区”区域发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，拟订并组织实施全区区域经济协调发展规划。会同有关部门研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。
（八）组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。
（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协凋有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十二）组织实施有关价格政策，监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制。管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。
（十三）牵头推进全区优化营商环境工作。牵头组织监督全区公共资源交易活动。牵头开展全区社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。
（十四）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全区国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。
（二）机构设置
根据编办核定，设8个内设机构：办公室（政策法规股）、综合规划股（对外使用区国民经济动员办公室、区国防动员委员会装备动员办公室名称）、固定资产投资股、行政审批股（对外使用区招投标监督管理办公室名称）、资源节约和环境保护股(评估督导股)、长江经济带和洞庭湖发展办公室(简称“一带一区”办）、价格管理股、成本调查股。设3个二级机构：岳阳市云溪区项目事务中心、岳阳市云溪区价格认证中心、岳阳市云溪区社会信用信息中心。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区发展和改革局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区发展和改革局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算426.36万元，其中：一般公共预算拨款426.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少414.53万元，下降49.30%，主要是特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出减少。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算426.36万元，其中：一般公共服务支出339.65万元，社会保障和就业支出50.42万元，卫生健康支出12.53万元，住房保障支出23.76万元。支出较去年减少414.53万元，下降49.30%，主要是特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出426.36万元（含上级财政补助426.36万元），其中：一般公共服务支出339.65万元，占79.66%；社会保障和就业支出50.42万元，占11.83%；卫生健康支出12.53万元，占2.94%；住房保障支出23.76万元，占5.57%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数376.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算50.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：国防动员工作经费（2026）19.00万元，主要用于人民防空通信设施维护和专业队伍训练及国防宣传等；项目包装及评审工作经费（2026）31.00万元，主要用于用于可研评审、招投标监管、优化营商环境等。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费32.05万元，比上年预算减少4.97万元，下降13.43%，主要是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少2.00万元，主要是厉行节约，减少开支。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额50.00万元，其中，货物类采购预算20.50万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算29.50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为426.36万元，其中，基本支出376.36万元，项目支出50.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
123001-岳阳市云溪区发展和改革局.doc