2026年岳阳市云溪区总工会部门预算公开
2026年岳阳市云溪区总工会
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区总工会的主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级工会的指示、决定，确定本区工作的指导方针和任务，贯彻执行工会代表大会的决议。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。
3、加强工会组织建设管理。抓好工会组建与会员发展，深入开展职工之家建设，推行工资集体协商，促进劳动关系和谐稳定。 4、加强双联和困难职工帮扶工作，尽力做好全区困难国有集体企业和困难职工帮扶工作，建立农民工维权帮扶机制。
5、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关的政策、措施和制度草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
6、负责工会理论政策研究；指导全区基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
7、指导各级工会组织加强自身建设和改革；完善党建带工建机制，加强职工文化活动阵地建设；加强职工心理疏导与人文关怀。
8、对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查掌握有关职业就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。
9、协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室日常工作。
10、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
11、负责指导全区职工文化体育活动；负责督促落实女职工合法权益保护工作，根据女职工的特点和意愿开展女工活动及相关工作。
12、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区总工会内设机构包括：内设部室2个，分别为：综合管理办公室和女工部。本单位实有人数21人，其中：在职在编10人，退休 11人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区总工会本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算202.99万元，其中：一般公共预算拨款202.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加8.66万元，上升4.46%，主要是1.新增劳模表彰开支；2.正常工资调增。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算202.99万元，其中：一般公共服务支出159.75万元，社会保障和就业支出24.57万元，卫生健康支出7.00万元，住房保障支出11.66万元。支出较去年增加8.66万元，上升4.46%，主要是1.新增劳模表彰开支；2.发放正常工资调整部分。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出202.99万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出159.75万元，占78.70%；社会保障和就业支出24.57万元，占12.10%；卫生健康支出7.00万元，占3.45%；住房保障支出11.66万元，占5.74%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数188.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算14.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：总工会履职(2026)6.00万元，主要用于困难职工帮扶慰问和社会化工会工作者工作经费；劳模表彰（2026）8.00万元，主要用于劳模表彰慰问等服务。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费17.24万元，比上年预算减少1.67万元，下降8.83%，主要是控制经费开支，减少公用经费支出，如公务接待等。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.50万元，主要是坚持厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额7.00万元，其中，货物类采购预算3.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算4.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为202.99万元，其中，基本支出188.99万元，项目支出14.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
116001-岳阳市云溪区总工会.doc
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区总工会的主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级工会的指示、决定，确定本区工作的指导方针和任务，贯彻执行工会代表大会的决议。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。
3、加强工会组织建设管理。抓好工会组建与会员发展，深入开展职工之家建设，推行工资集体协商，促进劳动关系和谐稳定。 4、加强双联和困难职工帮扶工作，尽力做好全区困难国有集体企业和困难职工帮扶工作，建立农民工维权帮扶机制。
5、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关的政策、措施和制度草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
6、负责工会理论政策研究；指导全区基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
7、指导各级工会组织加强自身建设和改革；完善党建带工建机制，加强职工文化活动阵地建设；加强职工心理疏导与人文关怀。
8、对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查掌握有关职业就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。
9、协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室日常工作。
10、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
11、负责指导全区职工文化体育活动；负责督促落实女职工合法权益保护工作，根据女职工的特点和意愿开展女工活动及相关工作。
12、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区总工会内设机构包括：内设部室2个，分别为：综合管理办公室和女工部。本单位实有人数21人，其中：在职在编10人，退休 11人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区总工会本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算202.99万元，其中：一般公共预算拨款202.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加8.66万元，上升4.46%，主要是1.新增劳模表彰开支；2.正常工资调增。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算202.99万元，其中：一般公共服务支出159.75万元，社会保障和就业支出24.57万元，卫生健康支出7.00万元，住房保障支出11.66万元。支出较去年增加8.66万元，上升4.46%，主要是1.新增劳模表彰开支；2.发放正常工资调整部分。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出202.99万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出159.75万元，占78.70%；社会保障和就业支出24.57万元，占12.10%；卫生健康支出7.00万元，占3.45%；住房保障支出11.66万元，占5.74%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数188.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算14.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：总工会履职(2026)6.00万元，主要用于困难职工帮扶慰问和社会化工会工作者工作经费；劳模表彰（2026）8.00万元，主要用于劳模表彰慰问等服务。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费17.24万元，比上年预算减少1.67万元，下降8.83%，主要是控制经费开支，减少公用经费支出，如公务接待等。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.50万元，主要是坚持厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额7.00万元，其中，货物类采购预算3.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算4.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为202.99万元，其中，基本支出188.99万元，项目支出14.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
116001-岳阳市云溪区总工会.doc