2026年中共岳阳市云溪区委政法委员会部门预算公开
2026年中共岳阳市云溪区委政法委员会
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共岳阳市云溪区委政法委员会的主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻中央和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安云溪、法治云溪建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规规章和政策的实施工作。
（二）机构设置
1.办公室。
2.执法监督室
3.维稳指导室
4.综治督导室
5.反邪教协调室
6.政工室
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委政法委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中共岳阳市云溪区委政法委员会本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算933.52万元，其中：一般公共预算拨款933.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加220.69万元，上升30.96%，主要是综治中心日常运转所需经费，包含办公耗材、设备维护、活动开展、宣传培训等各项开支，保障综治中心高效运行。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算933.52万元，其中：一般公共服务支出580.84万元，公共安全支出260.50万元，社会保障和就业支出59.35万元，卫生健康支出11.85万元，住房保障支出20.97万元。支出较去年增加220.69万元，上升30.96%，主要是综治中心日常运转所需经费，包含办公耗材、设备维护、活动开展、宣传培训等各项开支，保障综治中心高效运行。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出933.52万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出580.84万元，占62.22%；公共安全支出260.50万元，占27.91%；社会保障和就业支出59.35万元，占6.36%；卫生健康支出11.85万元，占1.27%；住房保障支出20.97万元，占2.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数314.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算619.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政法履职工作经费（2026）80.00万元，主要用于保障本部门政法履职相关工作开展，具体包括平安建设、法治宣传、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、反邪教、扫黑除恶常态化、国安工作、见义勇为等专项业务支出，同时覆盖政法业务培训、信息化系统运维、综治民调、基层治理等工作经费，确保各项政法重点任务落地见效，提升辖区社会治理水平与安全稳定保障能力；法学会课题研究经费（2026）2.00万元，主要用于法学会课题研究；见义勇为基金（2026）2.00万元，主要用于奖励和保障见义勇为人员及其家属；交警辅警（2026）140.00万元，主要用于支付云溪交警辅警工资；司法救助配套资金（2026）5.00万元，主要用于满足司法救助条件的人员的一次性救助补助金；网格员（坐席员）（2026）50.00万元，主要用于综治中心辅助岗位人员工作经费；巡逻队员（2026）118.50万元，主要用于巡逻队员工作经费；肇事肇祸精神障碍患者“以奖代补”（重症精神病）（2026）100.00万元，主要用于对辖区肇事肇祸风险重症精神障碍患者的监护人发放“以奖代补”奖励资金，激励监护人严格落实日常监护、服药监督、风险防控等责任，同时保障患者定期随访、风险评估、监护能力培训、应急处置等相关工作开展，有效防范和降低肇事肇祸案事件发生，筑牢社会治安防控底线；肇事肇祸精神障碍患者和困难精神障碍患者住院补助（2026）30.00万元，主要用于肇事肇祸精神障碍患者和困难精神障碍患者住院补助；综治民调先进单位奖励（2026）10.00万元，主要用于综治民调先进单位奖励；综治中心运行经费（2026）82.00万元，主要用于保障综治中心日常办公运转、业务培训、信息化平台维护、矛盾纠纷调解、平安建设宣传等支出，完善基层社会治理设施设备，提升综治中心规范化建设水平和服务效能，增强群众获得感、安全感和满意度。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费28.70万元，比上年预算减少2.76万元，下降8.77%，主要是从严从紧控制机关运行一般性支出，优化办公耗材、设备运维等经费配置，减少非必要开支，实现运行经费合理压降。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是2026 年 “三公” 经费预算与 2025 年持平，主要是本部门严格落实中央八项规定精神，持续厉行节约、严控 “三公” 经费支出，未安排公务接待、公务用车购置及运行、因公出国（境）相关预算，经费预算保持零增长、零安排，与上年执行口径一致。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额191.30万元，其中，货物类采购预算109.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算82.30万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为933.52万元，其中，基本支出314.02万元，项目支出619.50万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
114001-中共岳阳市云溪区委政法委员会.doc
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共岳阳市云溪区委政法委员会的主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻中央和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安云溪、法治云溪建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规规章和政策的实施工作。
（二）机构设置
1.办公室。
2.执法监督室
3.维稳指导室
4.综治督导室
5.反邪教协调室
6.政工室
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委政法委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中共岳阳市云溪区委政法委员会本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算933.52万元，其中：一般公共预算拨款933.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加220.69万元，上升30.96%，主要是综治中心日常运转所需经费，包含办公耗材、设备维护、活动开展、宣传培训等各项开支，保障综治中心高效运行。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算933.52万元，其中：一般公共服务支出580.84万元，公共安全支出260.50万元，社会保障和就业支出59.35万元，卫生健康支出11.85万元，住房保障支出20.97万元。支出较去年增加220.69万元，上升30.96%，主要是综治中心日常运转所需经费，包含办公耗材、设备维护、活动开展、宣传培训等各项开支，保障综治中心高效运行。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出933.52万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出580.84万元，占62.22%；公共安全支出260.50万元，占27.91%；社会保障和就业支出59.35万元，占6.36%；卫生健康支出11.85万元，占1.27%；住房保障支出20.97万元，占2.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数314.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算619.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政法履职工作经费（2026）80.00万元，主要用于保障本部门政法履职相关工作开展，具体包括平安建设、法治宣传、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、反邪教、扫黑除恶常态化、国安工作、见义勇为等专项业务支出，同时覆盖政法业务培训、信息化系统运维、综治民调、基层治理等工作经费，确保各项政法重点任务落地见效，提升辖区社会治理水平与安全稳定保障能力；法学会课题研究经费（2026）2.00万元，主要用于法学会课题研究；见义勇为基金（2026）2.00万元，主要用于奖励和保障见义勇为人员及其家属；交警辅警（2026）140.00万元，主要用于支付云溪交警辅警工资；司法救助配套资金（2026）5.00万元，主要用于满足司法救助条件的人员的一次性救助补助金；网格员（坐席员）（2026）50.00万元，主要用于综治中心辅助岗位人员工作经费；巡逻队员（2026）118.50万元，主要用于巡逻队员工作经费；肇事肇祸精神障碍患者“以奖代补”（重症精神病）（2026）100.00万元，主要用于对辖区肇事肇祸风险重症精神障碍患者的监护人发放“以奖代补”奖励资金，激励监护人严格落实日常监护、服药监督、风险防控等责任，同时保障患者定期随访、风险评估、监护能力培训、应急处置等相关工作开展，有效防范和降低肇事肇祸案事件发生，筑牢社会治安防控底线；肇事肇祸精神障碍患者和困难精神障碍患者住院补助（2026）30.00万元，主要用于肇事肇祸精神障碍患者和困难精神障碍患者住院补助；综治民调先进单位奖励（2026）10.00万元，主要用于综治民调先进单位奖励；综治中心运行经费（2026）82.00万元，主要用于保障综治中心日常办公运转、业务培训、信息化平台维护、矛盾纠纷调解、平安建设宣传等支出，完善基层社会治理设施设备，提升综治中心规范化建设水平和服务效能，增强群众获得感、安全感和满意度。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费28.70万元，比上年预算减少2.76万元，下降8.77%，主要是从严从紧控制机关运行一般性支出，优化办公耗材、设备运维等经费配置，减少非必要开支，实现运行经费合理压降。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是2026 年 “三公” 经费预算与 2025 年持平，主要是本部门严格落实中央八项规定精神，持续厉行节约、严控 “三公” 经费支出，未安排公务接待、公务用车购置及运行、因公出国（境）相关预算，经费预算保持零增长、零安排，与上年执行口径一致。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额191.30万元，其中，货物类采购预算109.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算82.30万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为933.52万元，其中，基本支出314.02万元，项目支出619.50万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
114001-中共岳阳市云溪区委政法委员会.doc