2023年度岳阳市云溪区长岭街道财政所部门决算
目 录
第一部分 岳阳市云溪区长岭街道财政所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市云溪区长岭街道财政所概况
一、部门职责
（一）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（二）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（三）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（五）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。
（七）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。
（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市云溪区长岭街道财政所内设机构包括：内设机构和人员编制规定，设有4个职能办公室（党政综合办公室、党建办公室、政务办公室、平安建设办公室），9个站所及事务中心（财政所、农村经营事务中心、协调办、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、城乡事务中心、控违拆违治违事务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心）。街道现实有事业编人员78人，其中行政人员22人，事业人员36人，自收自支人员20人。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区长岭街道财政所无下属单位，因此，岳阳市云溪区长岭街道财政所2023年单位决算即岳阳市云溪区长岭街道财政所本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：岳阳市云溪区长岭街道人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1917.27 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
85.88 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
22.68 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
112.75 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
18.02 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1110.72 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
502.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
100.66 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
33.44 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
85.88 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
10.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2003.15 |
本年支出合计 |
58 |
2003.15 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2003.15 |
总计 |
62 |
2003.15 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：岳阳市云溪区长岭街道人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2003.15 |
2003.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
22.68 |
22.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.75 |
112.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.76 |
91.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.71 |
23.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.48 |
59.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1110.72 |
1110.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1110.72 |
1110.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
776.72 |
776.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
203.00 |
203.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
131.00 |
131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
502.00 |
502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
502.00 |
502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
454.00 |
454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
100.66 |
100.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
100.66 |
100.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
100.66 |
100.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
33.44 |
33.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.44 |
33.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.44 |
33.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
85.88 |
85.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
85.88 |
85.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
20.88 |
20.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：岳阳市云溪区长岭街道人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2003.15 |
1284.93 |
718.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.00 |
2.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
22.68 |
8.00 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
14.68 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
14.68 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.75 |
112.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.76 |
91.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.71 |
23.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.48 |
59.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1110.72 |
1110.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1110.72 |
1110.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
776.72 |
776.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
203.00 |
203.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
131.00 |
131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
502.00 |
0.00 |
502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
502.00 |
0.00 |
502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
454.00 |
0.00 |
454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
100.66 |
0.00 |
100.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
100.66 |
0.00 |
100.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
100.66 |
0.00 |
100.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
33.44 |
33.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.44 |
33.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.44 |
33.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
85.88 |
0.00 |
85.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
85.88 |
0.00 |
85.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
20.88 |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：岳阳市云溪区长岭街道人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1917.27 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
85.88 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
22.68 |
22.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
112.75 |
112.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1110.72 |
1110.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
502.00 |
502.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
100.66 |
100.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
33.44 |
33.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
85.88 |
0.00 |
0.00 |
85.88 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2003.15 |
本年支出合计 |
59 |
2003.15 |
1917.27 |
0.00 |
85.88 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2003.15 |
总计 |
64 |
2003.15 |
1917.27 |
0.00 |
85.88 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：岳阳市云溪区长岭街道人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1917.27 |
1284.93 |
632.34 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.00 |
2.00 |
5.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
22.68 |
8.00 |
14.68 |
||
|
20406 |
司法 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
14.68 |
0.00 |
14.68 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
14.68 |
0.00 |
14.68 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.75 |
112.75 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.76 |
91.76 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.71 |
23.71 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.48 |
59.48 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1110.72 |
1110.72 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1110.72 |
1110.72 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
776.72 |
776.72 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
203.00 |
203.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
131.00 |
131.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
502.00 |
0.00 |
502.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
502.00 |
0.00 |
502.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
454.00 |
0.00 |
454.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
100.66 |
0.00 |
100.66 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
100.66 |
0.00 |
100.66 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
100.66 |
0.00 |
100.66 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
33.44 |
33.44 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.44 |
33.44 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.44 |
33.44 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：岳阳市云溪区长岭街道人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
989.93 |
302 |
商品和服务支出 |
191.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
274.73 |
30201 |
办公费 |
17.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
282.31 |
30203 |
咨询费 |
1.20 |
310 |
资本性支出 |
65.70 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.73 |
30204 |
手续费 |
0.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
65.32 |
30205 |
水费 |
4.00 |
31002 |
办公设备购置 |
65.70 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
141.65 |
30206 |
电费 |
15.69 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.05 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
61.41 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.43 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
105.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
98.35 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.51 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.27 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
7.51 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
23.71 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
14.56 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
15.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.66 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
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人员经费合计 |
1028.19 |
公用经费合计 |
256.74 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：岳阳市云溪区长岭街道人民政府 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
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注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：岳阳市云溪区长岭街道人民政府 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
|||||
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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|
合计 |
|
85.88 |
0.00 |
85.88 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
85.88 |
|
85.88 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
85.88 |
|
85.88 |
||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
20.88 |
|
20.88 |
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|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
65.00 |
|
65.00 |
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：岳阳市云溪区长岭街道人民政府 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；本单位没有此收入，也没有使用此支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2,003.15万元。与上一年度相比，收、支总计各增加48.92万元，增长2.5%。主要原因是工作安排，路灯电费，计生事业费等财力性补助专项经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,003.15万元，其中：财政拨款收入2,003.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,003.15万元，其中：基本支出1,284.93万元，占64.15%；项目支出718.22万元，占35.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,003.15万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.92万元，增长2.5%。主要原因是工作安排，路灯电费，计生事业费等财力性补助专项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,917.27万元，占本年支出合计的95.71%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.82万元，增长7.14%。主要是因为工作安排，路灯电费，计生事业费等财力性补助专项经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,917.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7万元，占0.37%；公共安全支出22.68万元，占1.18%；社会保障和就业支出112.75万元，占5.88%；卫生健康支出18.02万元，占0.94%；城乡社区支出1,110.72万元，占57.94%；农林水支出502万元，占26.18%；商业服务业等支出100.66万元，占5.25%；住房保障支出33.44万元，占1.74%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为954.91万元，支出决算数为1,917.27万元，完成年初预算的200.78%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助
年初预算为1.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助
年初预算为2.79万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。
6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.68万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助
年初预算为2.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为23.71万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为59.48万元，支出决算为59.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助
年初预算为2.81万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为3.22万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的452.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为18.02万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为569.8万元，支出决算为776.72万元，完成年初预算的136.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为238万元，支出决算为203万元，完成年初预算的85.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为131万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为48万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为454万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
20、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100.66万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为33.44万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,284.93万元，其中：
人员经费1,028.19万元，占基本支出的80.02%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。
公用经费256.74万元，占基本支出的19.98%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少5.96万元，下降100%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.87万元，下降100%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少5.09万元，下降100%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市云溪区长岭街道财政所2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出85.88万元，其中基本支出0.0万元，项目支出85.88万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
2、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区长岭街道财政所2023年度机关运行经费支出256.74万元，比年初预算数增加163.53万元，增长175.44%。主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。
十一、一般性支出情况
2023年度本单位支出会议费3万元，用于召开基础设施，农业发展等会议，人数500人，内容为基础设施，农业发展等；开支培训费7.51万元，用于开展技能培训，人数300人，内容为劳动技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区长岭街道财政所2023年度政府采购支出总额531.58万元，其中：政府采购货物支出119.82万元、政府采购工程支出162.84万元、政府采购服务支出248.92万元。授予中小企业合同金额531.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额531.58万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，岳阳市云溪区长岭街道财政所共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。经自评，2023年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为100分。（二）评价指标分析。1.聚力项目建设，经济发展行稳致远：我们坚决把重大项目建设作为头号任务，抢抓机遇，奋楫图强。一是重大项目高效推进。3个指挥部，9个工作队，数百个日夜兼程，以“不择细土，埋头苦干，项目为王”的工作导向飞驰前进，乙烯主体项目内721栋房屋、3384亩土地、7360冢坟墓全部拆除、征收、迁移，完成率100%，总投资356.8亿元的超级石化项目——乙烯项目正式开工建设；配套项目累计拆除房屋194栋、交地4303亩、迁移坟墓5492冢，完成率达87%。二是服务工作逐步优化。完成三期还建点基础设施建设并初步形成地基分配方案；和平大市场240个门面押金及预售款全部兑付，门面全部拆除，助力建设中科长岭花园，扩增辖区商品房源；完成商储油还建小区用地永农调划；对600余名外来务工人员流动信息、房屋情况摸排检查，有效消除电、气、火等安全隐患，筑牢群众“守护墙”。2.蝶变乡村振兴，三农事业平稳推进：我们坚决把解决好“三农”问题作为重中之重，乡村振兴蹄疾步稳。一是产业向兴行。聚力做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完成粮产1600吨、粮食种植面积5000亩的目标任务。二是农村向美行。坚持生态优先，一体推进“三长制”。抓好“河长制”，推动山塘水库、支渠流域治理，水系生态持续改善；推动“田长制”，落实基本农田“非粮化”“非农化”政策，恢复耕地100亩；推动“林长制”，完成辖区内松材线虫疫木处理和古树木保护工作。三是民风向善行。持续开展移风易俗工作，办理无事酒和焚烧秸秆垃圾现象明显下降；配合开展文明城市、卫生城市评选及复检等工作，切实引导群众除陋习、树新风，培育了善良淳朴的民风。
（三）存在的问题及原因分析
2023年我单位无预算支出执行偏离绩效目标的情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件