2023年度岳阳市云溪区云溪街道财政所部门决算
目 录
第一部分 岳阳市云溪区云溪街道财政所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市云溪区云溪街道财政所概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）保障社区（村）自治。指导社区居委会建设（村委会）健全社区（村）自治平台，组织驻社区（村）单位和居民参与社区（村）建设、管理。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十）职能转变。按照重心下移、权责一致原则，坚持赋能与减负相结合，依法合理赋予相应审批服务执法等权限。加强街道党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市云溪区云溪街道财政所内设机构包括：根据编办核定，我办机构设置共设有4个职能办公室（党政办公室、党建办公室、政务办公室、平安建设办公室），9个站所及事务中心（财政所、农村经营事务中心、经济发展统计和应急事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、城乡建设事务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、司法所）。本部门共有编制人数84人，实有人数119人。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区云溪街道财政所无下属单位，因此，岳阳市云溪区云溪街道财政所2023年单位决算即岳阳市云溪区云溪街道财政所本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5221.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
146.50 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
10.80 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
239.08 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
37.42 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
90.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2895.56 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1010.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
279.76 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
650.42 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
146.50 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
3.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5367.53 |
本年支出合计 |
58 |
5367.53 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5367.53 |
总计 |
62 |
5367.53 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
5367.53 |
5367.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
239.08 |
239.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.93 |
203.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
73.63 |
73.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.51 |
120.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.78 |
9.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.41 |
13.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.41 |
13.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2895.56 |
2895.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2895.56 |
2895.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
1340.50 |
1340.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1478.06 |
1478.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1010.00 |
1010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
978.00 |
978.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
883.00 |
883.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
279.76 |
279.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
279.76 |
279.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
279.76 |
279.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
650.42 |
650.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
268.00 |
268.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
268.00 |
268.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
382.42 |
382.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.76 |
68.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
313.65 |
313.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
146.50 |
146.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
146.50 |
146.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
145.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
5367.53 |
2077.06 |
3290.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
239.08 |
239.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.93 |
203.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
73.63 |
73.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.51 |
120.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.78 |
9.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.41 |
13.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.41 |
13.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2895.56 |
1428.00 |
1467.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2895.56 |
1428.00 |
1467.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
1340.50 |
1340.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1478.06 |
10.50 |
1467.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1010.00 |
288.00 |
722.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
978.00 |
288.00 |
690.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
883.00 |
288.00 |
595.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
279.76 |
0.00 |
279.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
279.76 |
0.00 |
279.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
279.76 |
0.00 |
279.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
650.42 |
68.76 |
581.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
268.00 |
0.00 |
268.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
268.00 |
0.00 |
268.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
382.42 |
68.76 |
313.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.76 |
68.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
313.65 |
0.00 |
313.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
146.50 |
0.00 |
146.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
146.50 |
0.00 |
146.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
145.00 |
0.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5221.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
146.50 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
239.08 |
239.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2895.56 |
2895.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1010.00 |
1010.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
279.76 |
279.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
650.42 |
650.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
146.50 |
0.00 |
0.00 |
146.50 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5367.53 |
本年支出合计 |
59 |
5367.53 |
5221.03 |
0.00 |
146.50 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5367.53 |
总计 |
64 |
5367.53 |
5221.03 |
0.00 |
146.50 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
5221.03 |
2077.06 |
3143.97 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
239.08 |
239.08 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.93 |
203.93 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
73.63 |
73.63 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.51 |
120.51 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.78 |
9.78 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.41 |
13.41 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.41 |
13.41 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2895.56 |
1428.00 |
1467.56 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2895.56 |
1428.00 |
1467.56 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
1340.50 |
1340.50 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1478.06 |
10.50 |
1467.56 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1010.00 |
288.00 |
722.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
978.00 |
288.00 |
690.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
883.00 |
288.00 |
595.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
279.76 |
0.00 |
279.76 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
279.76 |
0.00 |
279.76 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
279.76 |
0.00 |
279.76 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
650.42 |
68.76 |
581.65 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
268.00 |
0.00 |
268.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
268.00 |
0.00 |
268.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
382.42 |
68.76 |
313.65 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.76 |
68.76 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
313.65 |
0.00 |
313.65 |
||
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1653.84 |
302 |
商品和服务支出 |
262.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
677.39 |
30201 |
办公费 |
34.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
241.78 |
30202 |
印刷费 |
37.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
16.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
22.73 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
245.00 |
30205 |
水费 |
13.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
140.51 |
30206 |
电费 |
18.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.78 |
30207 |
邮电费 |
3.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
118.77 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
22.50 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.61 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
118.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
15.00 |
30213 |
维修（护）费 |
45.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
160.62 |
30215 |
会议费 |
13.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
13.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
78.67 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2.60 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
21.75 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
11.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
25.00 |
30226 |
劳务费 |
56.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
23.60 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1814.46 |
公用经费合计 |
262.60 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
公开07表 |
|
部门：岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
||
|
注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
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|
公开08表 |
|
部门：岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
146.50 |
0.00 |
146.50 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
146.50 |
|
146.50 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
146.50 |
|
146.50 |
||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
1.50 |
|
1.50 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
145.00 |
|
145.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
|
部门：岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
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|
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；本单位没有此收入，也没有使用此支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5,367.53万元。与上一年度相比，收、支总计各增加941.73万元，增长21.28%。主要原因是工资调整人员经费增加，移交社区社会化服务增加日常公用经费。加大了基础设施建设投资力度，民生支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5,367.53万元，其中：财政拨款收入5,367.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5,367.53万元，其中：基本支出2,077.06万元，占38.7%；项目支出3,290.47万元，占61.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5,367.53万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加941.73万元，增长21.28%。主要原因是工资调整人员经费增加，移交社区社会化服务增加日常公用经费，加大基础设施建设投资力度，民生项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5,221.03万元，占本年支出合计的97.27%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,559.53万元，增长42.59%。主要是因为工资调整人员经费增加，移交社区社会化服务加强，增加了日常公用经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5,221.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.1%；公共安全支出10.8万元，占0.21%；社会保障和就业支出239.08万元，占4.58%；卫生健康支出37.42万元，占0.72%；节能环保支出90万元，占1.72%；城乡社区支出2,895.56万元，占55.45%；农林水支出1,010万元，占19.34%；商业服务业等支出279.76万元，占5.36%；住房保障支出650.42万元，占12.46%；其他支出3万元，占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,511.98万元，支出决算数为5,221.03万元，完成年初预算的345.31%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：二十大特护期，维稳压力加大，增加了维稳支出。
2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为维护社会秩序，增加群众安全感，加大了巡逻防控力度，增加了巡逻经费支出。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助
年初预算为2.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：失业保险实际支出2.41万元，决算报表在其他社会保险支出经济科目核算。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助
年初预算为5.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险实际支出为5.73万元，和预算一致，决算报表在其他社区保险缴费中列支。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助
年初预算为5.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出为5.27万元，和预算一致，决算报表没有单列，在其他社会保险支出经济科目列支。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为73.63万元，支出决算为73.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为120.51万元，支出决算为120.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金年初预算时没有单列，而是在养老保险支出经济科目列支。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助
年初预算为5.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助年初预算5.53万元，支出没有单列，决算时在职工医疗保险费中列支，造成决算数小于预算数。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.75万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤支出年初没有纳入预算，而是据实列支的。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.41万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出经济科目核算的是失业保险、工伤保险等其他社会保险，因工伤保险和失业保险等在决算报表中没有单列，而是在其他社会保障和其他就业支出中列支。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为37.42万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为90万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因临时性工作要求，上级加大了垃圾分类的考核要求，购置了垃圾分类箱，新建了垃圾分类屋，从而增加了农村环境保护支出。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,115.72万元，支出决算为1,340.5万元，完成年初预算的120.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为迎接国家卫生城市复检和文明城市创建，增加了双创支出和市场管理支出。
15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为77万元，支出决算为77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,478.06万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性工作任务安排，增加了双创支出和市场管理支出。
17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性工作任务安排，为支持建设村和美乡村建设，对建设村塘湾片区基础设施进行改造，增加了乡村振兴农村基础设施建设投入。
18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性工作任务安排，对街道17个村社区一事一议项目进行财政奖补，改善了农业生产生活条件。
19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为883万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政对村社区运转经费的补助，年初未纳入预算。
20、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为279.76万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出是上级部门对汪家岭市场建设进行的财政奖补。
21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为268万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为改善群众住宿条件，对岳化移交社区公租房进行改造，加大了保障性安居工程支出。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为68.76万元，支出决算为68.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为313.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级政策，对符合条件生育二孩、三孩购房户购房进行的财政奖补，年初未纳入预算，据实列支。
24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：彩票基金支出，为支持建军村公益事业建设，对建军村公益事业进行奖补。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,077.06万元，其中：
人员经费1,814.46万元，占基本支出的87.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费262.6万元，占基本支出的12.64%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市云溪区云溪街道财政所2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出146.5万元，其中基本支出0.0万元，项目支出146.5万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为更好服务移交社区居民，提升服务水平，对移交社区办公经费进行追加。
2、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为145万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为更好服务移交社区居民，提升良好的办公环境，对移交社区办公场所进行改造。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区云溪街道财政所2023年度机关运行经费支出262.6万元，比年初预算数增加79.59万元，增长43.49%。主要原因是：因增加了岳化移交社区，城区机关院落也移交到街道管理，增加了机关运行经费开支。
十一、一般性支出情况
2023年度本单位支出会议费13.5万元，本年度召开大型会议两次，人数14000多人，会议内容为街道经济工作会议暨党员春训扣党员秋训；开支培训费13万元，用于取得学历提升人员的奖励，共5人，组织开展“以学促干，以学铸魂”主题教育活动3次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区云溪街道财政所2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，岳阳市云溪区云溪街道财政所共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
我单位高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以二十大精神高指引，认真履行单位职责，保民生保运转，保证了干部职工工资发放，机关正常运转，维护公共安全，社会大局和谐稳定，全力保民生，兴办了一批民生工程，大改善了农村生产生活条件，社会效益好，服务对象满意度高。
（三）存在的问题及原因分析
街道办事处属于基层预算单位，部门预算编制时基本上只编制了人员经费和日常公用经费，而临时性的工作任务安排资金无法预算造成预算和决算偏离很大。人员经费预算这一块因为财政预算也只预算了公务员和事业编制人员经费，三类人员经费财政只预算每人每年5万元的经费，造成人员经费预算和决算有差异。街道临时性工作任务很多，无法正常纳入预算管理。街道预算无法达到精细化管理。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件