2023年度岳阳市云溪区统计局部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区统计局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区统计局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）贯彻执行国家和省、市统计的法律法规规章和方针、政策，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市以及地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，执行统计报表制度，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规规章和统计方法制度的实施情况，查处各类统计违法行为。 

（二）按照国家国民经济核算体系和核算方法制度，组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施本区国民经济核算工作，汇编提供国民经济核算资料。 

（三）会同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查计划，拟订本区的普查方案，组织开展全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和对外发布有关区情区力方面的统计数据。 

（四）收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有关调查的统计数据，对全区经济社会发展态势进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期向社会公布发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。 

（五）依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计调查项目；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理；依法监督管理涉外调查活动。 

（六）建立完善全区统计信息系统，及时更新基本单位名录库；指导全区各镇（街道）、各部门和相关企业做好统计基础工作，加强统计基层基础工作建设；加强全区统计队伍建设，加强统计教育，统计干部培训；会同有关部门协助组织全区统计专业资格考试和技术职称评聘工作，组织开展统计普法宣传教育。 

（七）组织实施全区国民经济各行业和经济社会发展情况的统计调查，收集、汇总、整理和提供统计调查数据；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。 

（八）参与全区及各镇（街道）经济运行及政府绩效综合评价考核；负责民情民意调查工作。 

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区统计局内设机构包括：根据编办核定，我局设有综合办公室等内设股室和城乡社会经济调查队、普查中心等二级机构。本部门共有编制人数14人，实有人数14人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区统计局无下属单位，因此，岳阳市云溪区统计局2023年单位决算即岳阳市云溪区统计局本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计630.91万元。与上一年度相比，收、支总计各增加190.4万元，增长43.22%。主要原因是2023年度开展了第五次全国经济普查等工作。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计630.91万元，其中：财政拨款收入605.69万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.22万元，占4%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计630.91万元，其中：基本支出250.67万元，占39.73%；项目支出380.23万元，占60.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计605.69万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加202.81万元，增长50.34%。主要原因是2023年度开展了第五次全国经济普查等工作。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出596.69万元，占本年支出合计的94.58%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.81万元，增长48.11%。主要是因为2023年度开展了第五次全国经济普查等工作。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出596.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出518.6万元，占86.92%；科学技术支出48万元，占8.04%；社会保障和就业支出24.72万元，占4.14%；卫生健康支出5.37万元，占0.9%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为373.56万元，支出决算数为596.69万元，完成年初预算的159.73%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项） 

年初预算为141.69万元，支出决算为187.33万元，完成年初预算的132.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年终调整预算。 

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为25万元，支出决算为37.96万元，完成年初预算的151.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年终调整预算。 

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项） 

年初预算为124.3万元，支出决算为239.3万元，完成年初预算的192.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年终调整预算。 

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项） 

年初预算为45万元，支出决算为54万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年终调整预算。 

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为48万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年终调整预算。 

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目列支有误，在社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）中列支。 

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为17.53万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目列支有误，在社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）中列支。 

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员一次性缴纳职业年金单位部分。 

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目列支有误，在社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）中列支。 

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：失业保险、工伤保险、伤残保险支出。 

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为1.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助由区财政代扣代缴。 

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为9.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由区财政代扣代缴。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出225.45万元，其中： 

人员经费180.38万元，占基本支出的80.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。 

公用经费45.07万元，占基本支出的19.99%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组12个、来宾86人次，主要是来本单位开展工作交流发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区统计局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出9.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出9.0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年终调整预算。

2、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年终调整预算。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区统计局2023年度机关运行经费支出45.07万元，比年初预算数增加16万元，增长55.06%。主要原因是：资料印刷、机关院内绿化等。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.46万元，主要是行政执法规范化培训支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区统计局2023年度政府采购支出总额158.35万元，其中：政府采购货物支出27.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.88万元。授予中小企业合同金额158.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.48万元，占授予中小企业合同金额的17.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区统计局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

2023年，统计局紧盯年度目标任务，狠抓统计数据质量，夯实基层基础建设，充分发挥统计职能，着力提升统计服务水平，顺利接受国家专项统计督察，为推进全区经济社会发展提供了坚实的统计保障。
（一）精益求精，在提供优质统计服务上做文章。一是全面提升统计预警研判能力。着力加强对重点行业、主导产业和项目投资的动态监测和预警分析，每月形成主要经济指标运行情况汇报，每季度召开经济运行调度会。二是充分发挥部门联动作用。各部门根据自身职责和要求围绕区委区政府年度工作目标紧密协作。三是常态推进下企业优服务行动。扎实开展“统计联心、数为民用”主题的“三千三万”统计大走访调研服务，深入企业（项目）问需求、解难题、办实事。四是高质量完成各项调查。进一步做深做实住户调查、劳动力调查、人口抽样调查、农业粮油调查等工作，配合做好工价调查、各领域满意度调查等工作，为综合决策提供信息支撑。
（二）抢先抓早，在开展第五次全国经济普查上求实效。一是前期工作准备充分。全力抓好了机构、人员、经费、普查队伍的落实，6月份启动第五次经济普查工作；扎实开展了“两员”培训；科学划分了普查小区，全区共划分普查小区127个，并标绘了主要建筑物。二是宣传发动氛围浓厚。一方面通过融媒体手机报和“村村响”刊发播报了五经普相关知识，并制作了宣传短片；另一方面进行了集中宣传，在区娱乐中心前开展了以“经济大普查，数说新时代”为主题的宣传活动，并组织宣传车辆到镇街和村（社区）进行了巡回宣传，在各村、社区主要地段悬挂了横幅。三是单位清查基本到位。8月16日至11月21日组织普查员对全区所有经济体进行了全面的摸底调查，有序推进基本单位和个体户清查工作，完成单位清查4584户，个体户22828户，并根据省、市普查办要求编码改错排重，为正式普查登记奠定了基础。
（三）真抓实干，在统计造假屡禁难绝专项治理上打硬仗。国家统计局从今年2月份开始，在全国范围内开展了为期一年的统计造假屡禁难绝专项治理行动，我局第一时间向区委区政府主要领导汇报，召开本部门专题部署会，制定并印发了《云溪区统计局统计造假屡禁难绝专项治理行动实施方案》《云溪区统计局“五查五看五纠”自查自纠方案》等文件，积极开展自查自纠，组织各专业对全区256家规模以上企业进行走访，指导企业建立健全统计台账，查处统计违法行为，规范数据报送，提高统计数据质量。 

（三）存在的问题及原因分析 

1、年初预算编制不合理，年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。
2、资产管理制度及相关内部控制措施有待进一步完善。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件