2023年度岳阳市云溪区融媒体中心部门决算
目 录
第一部分 岳阳市云溪区融媒体中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市云溪区融媒体中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，开展新闻宣传报道。
（二）推进媒体融合发展，按照“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的目标，建设、管理和使用好区融媒体平台，更好地服务区委区政府中心工作、服务群众，逐步提升区本级媒体的传播力、引导力、影响力。
（三）对接我区各党政部门技术平台，打造“指尖上的政务服务中心”。
（四）打通线上线下，积极组织或参与组织、宣传报道各类群众性文化、体育、科普等工艺活动和会展、节庆等商务活动，丰富群众文化生活。
（五）承办重大宣传活动的直播、录播工作；负责对各行政执法部门进行舆论监督。
（六）承办云溪广播电视台、云溪人民广播电台、云溪新闻网、云溪手机报、《掌上云溪》微信公众号、“大美云溪”官方微博、“云溪发布”新闻客户端和《岳阳日报·云溪周刊》等区办官方媒体。负责全区无线调频广播和农村广播“村村响”节目的制作和播出。
（七）负责拟订全区新闻媒体事业发展规划并组织实施；负责全区官方新媒体的研究和开发利用。
（八）负责区办广播、电视等媒体的安全播出工作，组织审查自办节目频道播出的电视剧、电影和其他节目的内容和质量，确保广播、电视节目优质安全播出。
（九）负责全区党员教育音视频课件制作。
（十）负责全区新闻宣传人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。
（十一）加强与中央、省、市各类媒体的联系与合作。
（十二）协助区委宣传部，做好舆情和网络舆情的监控处置。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市云溪区融媒体中心内设机构包括：内设股室5个，分别为：综合部、总编辑部、采编部、专题部、技术部。本部门共有编制人数18人，是有人数18人。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区融媒体中心无下属单位，因此，岳阳市云溪区融媒体中心2023年单位决算即岳阳市云溪区融媒体中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：岳阳市云溪区融媒体中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
549.34 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
1.50 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
514.21 |
|
八、其他收入 |
8 |
85.54 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
28.54 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
6.58 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
1.50 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
85.54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
636.38 |
本年支出合计 |
58 |
636.38 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
636.38 |
总计 |
62 |
636.38 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：岳阳市云溪区融媒体中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
636.38 |
550.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.54 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
514.21 |
514.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
450.60 |
450.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070601 |
行政运行 |
173.66 |
173.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070602 |
一般行政管理事务 |
111.94 |
111.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070604 |
新闻通讯 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070605 |
出版发行 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
48.62 |
48.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070801 |
行政运行 |
48.62 |
48.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.88 |
25.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
85.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.54 |
||
|
22999 |
其他支出 |
85.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.54 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
85.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.54 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：岳阳市云溪区融媒体中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
636.38 |
340.23 |
296.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
514.21 |
219.56 |
294.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
450.60 |
173.66 |
276.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070601 |
行政运行 |
173.66 |
173.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070602 |
一般行政管理事务 |
111.94 |
0.00 |
111.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070604 |
新闻通讯 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070605 |
出版发行 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
48.62 |
45.91 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070801 |
行政运行 |
48.62 |
45.91 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.88 |
25.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
85.54 |
85.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
85.54 |
85.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
85.54 |
85.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：岳阳市云溪区融媒体中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
549.34 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
1.50 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
514.21 |
514.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
550.84 |
本年支出合计 |
59 |
550.84 |
549.34 |
0.00 |
1.50 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
550.84 |
总计 |
64 |
550.84 |
549.34 |
0.00 |
1.50 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：岳阳市云溪区融媒体中心 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
549.34 |
254.69 |
294.65 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
514.21 |
219.56 |
294.65 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
450.60 |
173.66 |
276.94 |
||
|
2070601 |
行政运行 |
173.66 |
173.66 |
0.00 |
||
|
2070602 |
一般行政管理事务 |
111.94 |
0.00 |
111.94 |
||
|
2070604 |
新闻通讯 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
||
|
2070605 |
出版发行 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
48.62 |
45.91 |
2.71 |
||
|
2070801 |
行政运行 |
48.62 |
45.91 |
2.71 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.88 |
25.88 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：岳阳市云溪区融媒体中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
208.39 |
302 |
商品和服务支出 |
44.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
54.01 |
30201 |
办公费 |
3.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
1.59 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
55.10 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
44.79 |
30205 |
水费 |
0.40 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.60 |
30206 |
电费 |
7.38 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.92 |
30207 |
邮电费 |
0.26 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.47 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.57 |
30209 |
物业管理费 |
0.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.27 |
30211 |
差旅费 |
2.45 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.19 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.61 |
30214 |
租赁费 |
0.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.80 |
30215 |
会议费 |
2.76 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.82 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.80 |
30217 |
公务接待费 |
0.51 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.03 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.75 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.08 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.47 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
12.94 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.57 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.77 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
210.19 |
公用经费合计 |
44.50 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：岳阳市云溪区融媒体中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：岳阳市云溪区融媒体中心 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
1.50 |
0.00 |
1.50 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.50 |
|
1.50 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.50 |
|
1.50 |
||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
1.50 |
|
1.50 |
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：岳阳市云溪区融媒体中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.61 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.51 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计636.38万元。与上一年度相比，收、支总计各增加20.92万元，增长3.4%。主要原因是工作业务量正常增减。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计636.38万元，其中：财政拨款收入550.84万元，占86.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入85.54万元，占13.44%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计636.38万元，其中：基本支出340.23万元，占53.46%；项目支出296.15万元，占46.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计550.84万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少43.01万元，下降7.24%。主要原因是工作业务量正常增减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出549.34万元，占本年支出合计的86.32%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.51万元，下降7.5%。主要是因为工作业务量正常增减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出549.34万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出514.21万元，占93.6%；社会保障和就业支出28.54万元，占5.2%；卫生健康支出6.58万元，占1.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为542.74万元，支出决算数为549.34万元，完成年初预算的101.22%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）
年初预算为219.96万元，支出决算为173.66万元，完成年初预算的78.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作业务量正常增减。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为112万元，支出决算为111.94万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作业务量正常增减。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）
年初预算为126万元，支出决算为126万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）
年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为48.62万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作业务量正常增减。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作业务量正常增减。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助
年初预算为0.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作业务量正常增减。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助
年初预算为1.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作业务量正常增减。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为22.24万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助
年初预算为0.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作业务量正常增减。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作业务量正常增减。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.66万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作业务量正常增减。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
年初预算为12.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作业务量正常增减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出254.69万元，其中：
人员经费210.19万元，占基本支出的82.53%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费44.5万元，占基本支出的17.47%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.61万元，支出决算为0.51万元，完成预算的83.61%，决算数小于预算数的主要原因是工作业务量正常增减 ，与上年相比减少0.31万元，下降37.8%，下降的主要原因是工作业务量正常增减。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.61万元，支出决算为0.51万元，完成预算的83.61%，决算数小于预算数的主要原因是工作业务量正常增减 ，与上年相比减少0.31万元，下降37.8%，下降的主要原因是工作业务量正常增减。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.51万元，全年共接待来访团组6个、来宾40人次，主要是上级媒体来我区采访报道发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市云溪区融媒体中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出1.5万元，其中基本支出0.0万元，项目支出1.5万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作业务量正常增减。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区融媒体中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2023年度本单位支出会议费2.76万元，参加第二十九届中国国际广播电视信息网络展览会，人数5人，内容为第二十九届中国国际广播电视信息网络展览会。参加第31届中国数字广播电视与网络发展年会暨第26届国际广播电视讨论会，人数6人，内容为全媒体传播体系建设的思考与实践；开支培训费0.82万元，为事业单位工作人员培训，人数18人，内容为人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区融媒体中心2023年度政府采购支出总额119.69万元，其中：政府采购货物支出16.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.06万元。授予中小企业合同金额92.74万元，占政府采购支出总额的77.48%，其中：授予小微企业合同金额92.74万元，占授予中小企业合同金额的77.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.48%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.48%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，岳阳市云溪区融媒体中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
云溪区融媒体中心2023年度整体支出绩效评价报告见附件表。
（三）存在的问题及原因分析
无。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
岳阳市云溪区2023年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx