2023年度岳阳市云溪区总工会部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区总工会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区总工会概况 

 

  

一、部门职责 

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级工会的指示、决定，确定本区工作的指导方针和任务，贯彻执行工会代表大会的决议。 

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。 

（三）加强工会组织建设管理。抓好工会组建与会员发展，深入开展职工之家建设，推行工资集体协商，促进劳动关系和谐稳定。 

（四）加强双联和困难职工帮扶工作，尽力做好全区困难国有集体企业和困难职工帮扶工作，建立农民工维权帮扶机制。 

（五）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关的政策、措施和制度草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。 

（六）负责工会理论政策研究；指导全区基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。 

（七）指导各级工会组织加强自身建设和改革；完善党建带工建机制，加强职工文化活动阵地建设；加强职工心理疏导与人文关怀。 

（八）对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查掌握有关职业就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。 

（九）协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室日常工作。 

（十）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 

（十一）负责指导全区职工文化体育活动；负责督促落实女职工合法权益保护工作，根据女职工的特点和意愿开展女工活动及相关工作。 

（十二）完成区委交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区总工会内设机构包括：内设部室2个，分别为：综合管理办公室和女工部。本单位实有人数20人，其中：在职在编9人，退休 11人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区总工会无下属单位，因此，岳阳市云溪区总工会2023年单位决算即岳阳市云溪区总工会本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计515.99万元。与上一年度相比，收、支总计各增加48.99万元，增长10.49%。主要原因是1.增加两厂改制企业职工困难帮扶资金；2.正常工资调增。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计515.99万元，其中：财政拨款收入515.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计515.99万元，其中：基本支出510.99万元，占99.03%；项目支出5万元，占0.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计515.99万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.99万元，增长10.49%。主要原因是1.增加两厂改制企业职工困难帮扶资金；2.正常工资调增。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出510.99万元，占本年支出合计的99.03%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.99万元，增长9.42%。主要是因为行政正常运转。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出510.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出470.86万元，占92.15%；社会保障和就业支出35.22万元，占6.89%；卫生健康支出4.92万元，占0.96%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为185.86万元，支出决算数为510.99万元，完成年初预算的274.94%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项） 

年初预算为135.37万元，支出决算为470.86万元，完成年初预算的347.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.增加全区基层工会财政预算工费经费；2.增加双联帮扶资金。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为18.34万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为15.34万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增开支。 

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社保开支。 

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社保开支。 

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.71万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社保开支。 

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为1.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。 

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为8.79万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房保障开支。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出510.99万元，其中： 

人员经费265.83万元，占基本支出的52.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。 

公用经费245.16万元，占基本支出的47.98%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元，支出决算为10.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.05万元，下降0.49%，下降的主要原因是控制经费开支，减少公用经费支出，如公务接待等。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为10.1万元，支出决算为10.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.05万元，下降0.49%，下降的主要原因是坚持厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费支出。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为10.1万元，全年共接待来访团组135个、来宾865人次，主要是省总、市总调研接待发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区总工会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出5.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出5.0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增改制企业专项工作经费开支。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区总工会2023年度机关运行经费支出245.16万元，比年初预算数增加217.9万元，增长799.33%。主要原因是：增加工资及奖励金开支。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费3.91万元，工会全会开支；开支培训费5.18万元，基层工会培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区总工会2023年度政府采购支出总额6.5万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区总工会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

一、紧跟大局大势，思想政治引领全面加强。一是加强党建带动。坚持党建带动工建、工建服务党建，把工会工作纳入党建内容，汇聚“党建+工字头”共创的强大合力，构建起党委领导、政府支持、工会主抓、各方协同的大工会工作格局。二是做实理论武装。深入学习贯彻宣传党的二十大、中国工会十八大、湖南省工会十七大和习近平总书记同中华全国总工会新一届班子成员集体谈话的重要讲话精神，特邀请市总工会党组书记、副主席彭公穆开讲第一课，启动学习宣传贯彻中国工会十八大精神微宣讲活动，迅速在全区工会系统掀起学习热潮;争取区委重视，区委常委会议专门组织学习中国工会十八大精神，听取工会工作汇报。组织开展党的二十大精神宣传宣讲活动，送出去学20余人次,请进来、走下去讲30余场次，在区总全会上还作出《决议》，组织动员全区职工为建设现代化新云溪而团结奋斗。深入开展主题教育，结合主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，组织召开主题教育研讨会，带头领学讲党课，要求切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作走深走实。三是全力服务大局。聚力促消费助发展，全面启动“党建+工字头”共创行动，专门行文动员发放职工福利电子消费券，积极引导购买消费对口帮扶产品，联系支持本土艾叶、茶油等农特产品销售上百万元，云水帮扶馆开业不到一个月就完成销售20万余元，正仁书记对区总工会促消费助发展工作专门批示点赞“成绩值得肯定”。组织参加首届双清“樱花节”和全市工会系统“兴游促销”行动，积极推介云溪精品旅游线路，认真贯彻落实区委区政府市四医院调度会精神，推动医院筹建职工健康之家，倡议职工就地就便开展健康体检，并先后两次全面核查职工体检情况，为区委区政府决策提供第一手资料，全力维护劳动领域政治安全，积极配合做好形势教育、法治宣传、禁毒反诈、安全生产等社会治理工作，严守工会系统意识形态、安全生产底线。
二、紧盯基层基础，职工之家创建纵深推进。一是向基层覆盖。加大建会入会和工会组织规范化建设，加快基层工会组织、工作和作用“三个全面覆盖”，选树指导湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区工会作为工会组建样板点，选举产生工会联合会第一届工会领导班子，全年指导25家基层工会依法换届选举。抢抓省总领导联点云溪机遇，改造升级绿色化工高新区工会文化活动中心等16家工会阵地、新建岳化新市场等4个工会户外劳动者服务站点，支持路口镇工会成功创建全省“百佳乡镇”，长岭街道洞庭社区暖心驿站获评省四星级“百优驿站”，绿色化工高新区进入全省第二批服务职工综合体和企业（园区）试点单位行列，东方雨虹获评市级“百优食堂”，中顺、通达等非公企业工会建成市级模范职工之家，全区市级以上职工之家达到21个。引导高新区工会投入20余万元，建成集职工书屋、会务培训、劳动调解、体育健身、展览展示于一体的职工文化活动中心，积极支持其争创全省“百佳”。目前全区行政事业单位工会组织覆盖率100%，25人以上企业建会率突破90%,村(社区)级工会组建率达到100%,居全市前列。二是往产业链延伸。高新区石化产业链集聚企业工会133家，会员9000多人。高新区先后建成国家级技术研发中心5家、省级技术研发平台16家，入驻院士工作站、博士工作站等创业团队31个，去年完成技术工贸收入1600亿元，上缴税收160亿元，一举创建全省“五好”因区，三是朝新业态拓展。货车司机、快递行业、专业合作社等新就业形态劳动者“八大群体”建会18个，发展会员1013人，其中今年来新建工会13个、新增会员347人。
三、紧抓竞技竞赛，产改工作攻坚不断突破。一是强化政策激励，争取区委区政府重视，调整充实产改协调小组，落地实施云溪“产改十条”政策，助推湖南万亿现代石化产业核心基地建设。近两年围绕产业链搭建人才链，通过“四海揽才”，春送岗位和技能培训班、芙蓉公益讲堂等形式，引进高技能人才200多人，培训各类劳动者3000余人次，全区产业工人已突破3万人。开展2023年岳阳市“巴陵工匠”推选工作，指导推荐永兴甘战辉、中创李霁、长炼新材料许鹏、东方雨虹曾益龙、华润周雄、设备研究所汪李胜等6人申报“巴陵工匠”。二是坚持典型示范。强力推进劳模工匠选树宣传和创新工作室创建，示范带动产业工人创新创业。大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，今年，推荐长炼新材料何驰剑获评五一劳动奖状(章);公安局云溪派出所获评市工人先锋号，绿色化工高新区获评劳动竞赛先进单位，中翔化工、华润燃气云溪分公司获评劳动竞赛班组;橡达安装公司霍伟获评劳动竟赛先进个人。三是注重竞赛赋能。紧跟产业走、围绕项目赛，以“湘悦读·工力量”为抓手，常态化开展“中国梦·劳动美”“三个十”“安康杯”等劳动竞赛和技能比武活动，涌现出高新区工会、长炼新材料工会等一批先进集体(班组)和个人，唱响了“好工人·向未来”主旋律。5月12日联动发改、科工、生态环境等部门组织召开“唱响五月·劳动最美”产业工人座谈会，发出的“万名职工劳动大竞赛、万名职工技能大比武、万名职工共抓大保护”倡议，市、区领导和30多名劳模工匠、一线产业工人共话创新创业、共商产业发展。当月组队参加全市首届“中国梦 劳动美”职工篮球赛，首次进入第二轮，创历史最好成绩。同时还集中走访慰问全区一线产业技术工人、劳模工匠、困难职工等153人，并分两批组织60余名一线技术工人赴张家界疗养院和南岳疗养院疗休养，云溪产改工作的典型做法和特色经验先后得到《云溪情况》《红星云》《岳阳工会》《工人日报》刊发报道，今年12月4日，绿色化工高新区代表岳阳在全省推进产改协调小组会议上作了典型交流现场发言，12月19日，区委副书记周玉萍在全市新时代产业工人队伍建设改革协调小组推进会上作经验交流，云溪产改已成为岳阳工会工作的一张闪亮名片。
四、紧扣民心民盼，维权帮扶服务扩面提质。一是扩大服务覆盖面。围绕解决职工“急难愁盼”问题，抓好做实“双联”“四送”和职工疗休养等传统服务品牌，春节前筹集资金150余万元，补助商粮、科工、供销等五大系统90.3万元，投入30余万元集中慰问企业项目16个，以及困难职工350余人，体现了党和政府的温暖，加大联手帮扶企业力度，积极争取小微企业工会经费返还和促消费助发展企业专项补助资金，先后有65家企业2796名职工会员受益。今年一开春，协同人社部门开展“春风送岗位”活动，提供就业岗位信息6600多个，仅大汉招聘会现场当天就达成录用意向372人。7月份开展的“工会送清凉·防暑保安康”慰问活动投入资金12万余元采购防暑降温物资，慰问全区14个重点项目、重点企业、重点行业700多名一线工人。8月份通过基层工会申报、实地考察等程序，完成金秋助学打卡帮扶,为41名困难学子发放助学金7.9万元。二是强化服务规范性，加强《工会法》《劳动法》等法律法规的宣传贯彻和工会劳动法律监督，引导职工依法维权。深化法律援助行动，今年以来，配合高新区及人社、信访部门通过劳资纠纷庭前调解、中彩金法律援助等措施，化解各类劳动争议矛盾调处劳资纠纷30余件。11月还联合区人社局劳动仲裁院挂牌成立“工会+人社”劳动争议调解室，助推构建和谐劳动关系。关爱服务向新业态倾斜，新建了洞庭社区爱心驿站、政务中心母婴关爱室和司机之家、快递e家，推动四通路爱心驿站进入全市先进行列，更加注重心理辅导、医疗互助等平时帮扶，其中医疗互助今年参保达到7806人，为498名职工争取补助36.5万元,三是打造服务新品牌。不定期开展各类文体活动,9月举办的喜迎建区四十周年云溪区第二届大众运动会篮球赛暨第六届职工篮球比赛，邀请巴陵石化、长岭炼化、华能岳阳电厂、催化剂公司等驻区大厂和新港区共30支代表队500余名队员参赛,以赛交流互鉴、交友联谊，极大地丰富了职工文化生活，彰显了“好工人向未来”的时代风采;9月15日，联合区妇联等单位开展“遵法守法携手筑梦”网络安全普法宣传活动，提升居民网络安全防诈防范意识，创新心理咨询服务形式，联合区行政审批服务局在网络直播平台上为职工开设线上心理咨询直播课堂，观看人数突破400余人次，倡导文明新风尚，以创建市级文明单位为抓手，常态化组织开展“守护一江碧水”和“我们的节日”系列志愿服务，“红心向党·清风相伴”“爱心托管”等关爱志愿活动，推进绿色文明生态建设。
五、紧守铁纪铁规，工会日常管理规范高效。高标准、严要求，从严管会治会、全系统更加团结务实，争先创优氛围浓厚。一是坚持从严治会，围绕建清廉工会 扬清风正气，组织“两带头五整治”纠风防腐和纠“躺平”治“佛系”作风建设专项行动，开展转作风强作为“三联四访”活动，工会系统党风会风正气充盈。二是强化依法治会，加快工会法治化转型，6月高质量配合市人大对我区开展的《工会法》执法检查，以及11月份接受区委巡察，以巡促改，创建“清廉云溪”清廉单元，永葆工会“娘家人”本色。日常考核和集体考核相结合、考核与奖惩挂钩，4月的四届六次全会公开表彰了10个优秀基层工会、5个模范职工之家。三是秉行文明创会，大力推动“双创”建设，全面修订区总工会机关管理制度，切实加强了财务资产，经费审计管理；严格落实企业职工代表大会，工资集体协商，厂务公开等民主管理制度，积极构建工会维护劳动领域政治安全制度体系，加强工会财务资产管理，12月举办学习贯彻中国工会十八大精神暨全区基层工会干部培训班，围绕学习贯彻中国工会十八大精神、产业工人队伍建设改革、工会法、基层工会组织和规范化建设、困难职工建档帮扶、工资集体协商、基层工会财务管理等主题进行专题培训,提升了基层工会干部理论与业务水平，进一步推动基层工会组织规范，阵地规范、活动规范、财务规范，今年共经审基层工会组织33家，完成整改30家。 

（三）存在的问题及原因分析 

1.部门绩效管理不够科学，有的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。2.管理措施不够到位，预算编制和执行存在差异。针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

云溪区总工会2023年度工作总结.doc