2024年度岳阳市云溪区医疗保障局部门预算公开说明
2024年度岳阳市云溪区医疗保障局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实省、市社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能政策，依法依规拟订符合本区实际的医疗保障规划及相关政策措施，并组织实施。
2、贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、落实国家、省、市医疗保障和各项待遇政策，组织制定、补充和完善全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇机制，组织实施好省、市医保部门制定的长期护理保险制度改革方案。
4、贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施待医保目录并执行全市统一的支付标准。
5、根据国家和省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，组织实施全区药品 、医用耗材的招标采购工作。
7、制定全区定点为医药协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理 纳入医保范围内的医疗行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责全区医疗保障经办管理 、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全区医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险 、大病互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，组织制定和完善异地就医管理 和费用，建立健全医疗保单关系转移接续制度。
9、执行国家、省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区医疗保障局内设机构包括：内设股室6个分别为办公室、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监督股、规划财务股。本部门共有编制人数24人，实有人数24人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区医疗保障局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区医疗保障局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括代办费（城乡居民医保征缴代办费）、医保基金征收及监管经费、医疗保障 能力提升、执收成本、城乡居民基本医疗保险配套、特殊人群补充医疗区级配套、医疗救助区级配套等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,925.54万元，其中，一般公共预算拨款收入1,734.54万元，上级财政补助收入191万元。收入较去年增加471.93万元，主要原因是医疗救助方面的项目预算经费增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,925.54万元，其中：社会保障和就业支出57.22万元，卫生健康支出1,848.52万元，住房保障支出19.8万元。支出较去年增加471.93万元，主要原因是医疗救助方面的项目预算经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,925.54万元，其中：社会保障和就业支出57.22万元，占2.97%；卫生健康支出1,848.52万元，占96%；住房保障支出19.8万元，占1.03%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算366.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,559万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：代办费（城乡居民医保征缴代办费）支出20万元，主要用于群众参保缴费等方面；医保基金征收及监管经费支出50万元，主要用于完善医保基金监管长效机制，执行打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席制度及要情报告制度，定期分析研判医保基金安全形势，研究解决重点难点问题，形成联合部署、联合检查、联合惩戒和“一案多查一案多处”等工作机制等方面；医疗保障 能力提升支出10万元，主要用于推进医保信息化建设，优化提升服务效能等方面；执收成本支出18万元，主要用于下乡监督检查交通费用等方面；城乡居民基本医疗保险配套支出750万元，主要用于城乡居民医疗保险基金区级配套等方面；特殊人群补充医疗区级配套支出20万元，主要用于4名退休老干医疗费用报销等方面；医疗救助区级配套支出691万元，主要用于贫困人员自负部分医疗费用补充报销等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费42.24万元，比上年预算减少5.46万元，下降11.44%，主要原因是响应国家号召，过紧日子，厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，主要是响应国家号召，过紧日子，厉行节约。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.5万元，拟开展1次会议，人数50人，内容为每年打击欺诈骗保专题会议及医保年度总结会。会议费较上年度减少0.5万元，主要原因是响应国家号召，过紧日子，厉行节约。培训费预算2.06万元，拟开展4次培训，人数230人，内容为各业务方面培训学习。培训费较上年度减少0.29万元，主要原因是响应国家号召，过紧日子，厉行节约。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额98万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算98万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,925.54万元，其中：基本支出366.54万元，项目支出1,559万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
126001岳阳市云溪区医疗保障局部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实省、市社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能政策，依法依规拟订符合本区实际的医疗保障规划及相关政策措施，并组织实施。
2、贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、落实国家、省、市医疗保障和各项待遇政策，组织制定、补充和完善全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇机制，组织实施好省、市医保部门制定的长期护理保险制度改革方案。
4、贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施待医保目录并执行全市统一的支付标准。
5、根据国家和省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，组织实施全区药品 、医用耗材的招标采购工作。
7、制定全区定点为医药协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理 纳入医保范围内的医疗行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责全区医疗保障经办管理 、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全区医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险 、大病互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，组织制定和完善异地就医管理 和费用，建立健全医疗保单关系转移接续制度。
9、执行国家、省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区医疗保障局内设机构包括：内设股室6个分别为办公室、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监督股、规划财务股。本部门共有编制人数24人，实有人数24人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区医疗保障局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区医疗保障局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括代办费（城乡居民医保征缴代办费）、医保基金征收及监管经费、医疗保障 能力提升、执收成本、城乡居民基本医疗保险配套、特殊人群补充医疗区级配套、医疗救助区级配套等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,925.54万元，其中，一般公共预算拨款收入1,734.54万元，上级财政补助收入191万元。收入较去年增加471.93万元，主要原因是医疗救助方面的项目预算经费增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,925.54万元，其中：社会保障和就业支出57.22万元，卫生健康支出1,848.52万元，住房保障支出19.8万元。支出较去年增加471.93万元，主要原因是医疗救助方面的项目预算经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,925.54万元，其中：社会保障和就业支出57.22万元，占2.97%；卫生健康支出1,848.52万元，占96%；住房保障支出19.8万元，占1.03%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算366.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,559万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：代办费（城乡居民医保征缴代办费）支出20万元，主要用于群众参保缴费等方面；医保基金征收及监管经费支出50万元，主要用于完善医保基金监管长效机制，执行打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席制度及要情报告制度，定期分析研判医保基金安全形势，研究解决重点难点问题，形成联合部署、联合检查、联合惩戒和“一案多查一案多处”等工作机制等方面；医疗保障 能力提升支出10万元，主要用于推进医保信息化建设，优化提升服务效能等方面；执收成本支出18万元，主要用于下乡监督检查交通费用等方面；城乡居民基本医疗保险配套支出750万元，主要用于城乡居民医疗保险基金区级配套等方面；特殊人群补充医疗区级配套支出20万元，主要用于4名退休老干医疗费用报销等方面；医疗救助区级配套支出691万元，主要用于贫困人员自负部分医疗费用补充报销等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费42.24万元，比上年预算减少5.46万元，下降11.44%，主要原因是响应国家号召，过紧日子，厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，主要是响应国家号召，过紧日子，厉行节约。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.5万元，拟开展1次会议，人数50人，内容为每年打击欺诈骗保专题会议及医保年度总结会。会议费较上年度减少0.5万元，主要原因是响应国家号召，过紧日子，厉行节约。培训费预算2.06万元，拟开展4次培训，人数230人，内容为各业务方面培训学习。培训费较上年度减少0.29万元，主要原因是响应国家号召，过紧日子，厉行节约。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额98万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算98万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,925.54万元，其中：基本支出366.54万元，项目支出1,559万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
126001岳阳市云溪区医疗保障局部门预算公开表.xlsx