2024年度岳阳市云溪区自然资源局部门预算公开说明
2024年度岳阳市云溪区自然资源局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管理职责。
2、负责辖区自然资源调查监测评价。
3、负责辖区自然资源统一确权登记工作。
4、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。
5、负责辖区自然资源的合理开发利用。
6、协助建立国土空间规划体系并监督实施。
7、建立健全国土空间用途管制制度；负责承办权限内土地等国土空间用途转用工作；具体实施辖区国有土地使用权收回、集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿工作；负责辖区集体土地征收启动公告、征地拆迁安置方案、土地征收公告审核呈报工作。
8、配合制定全区国土空间规划编制计划和近期建设规划，配合制定全区土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并上报批准后组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。
9、负责统筹全区国土空间生态修复。
10、负责初稿耕地保护，负责管理地质勘查行业和全区地质工作，负责地质灾害预防和治理，负责矿产资源管理工作。
11、推动自然资源领域科技发展。
12、负责测绘地理信息管理工作。
13、协助辖区国土空间规划实施管理。
（二）机构设置
岳阳市云溪区自然资源局内设机构包括：内设股室3个，分别为：综合办公室、自然资源管理股、空间规划和生态修复股。本部门共有编制人数60人，实有人数60人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、岳阳市云溪区自然资源事务中心；2、岳阳市云溪区不动产登记中心；3、岳阳市云溪区自然资源综合行政执法大队；4、岳阳市云溪区土地储备中心；5、云溪街道自然资源所；6、长岭街道自然资源所；7、陆城镇自然资源所。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件18、19、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括2023年度国土变更和2024年日常变更调查项目、2024年铁塔视频监测服务费、不动产登记自助化智慧设备采购、耕地保护奖励资金、控建拆违工作经费、田长制项目等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,457.14万元，其中，一般公共预算拨款收入1,077.14万元，国有资本经营预算拨款收入380万元。收入较去年增加275.25万元，主要原因是2024年进一步加强耕地保护制度，财政增加了相关资金的预算。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,457.14万元，其中：一般公共服务支出30万元，社会保障和就业支出146.32万元，卫生健康支出29.06万元，自然资源海洋气象等支出826.34万元，住房保障支出45.41万元，国有资本经营预算支出380万元。支出较去年增加275.25万元，主要原因是进一步加大耕地保护制度，财政增加了相关资金的预算。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,077.14万元，其中：一般公共服务支出30万元，占2.79%；社会保障和就业支出146.32万元，占13.58%；卫生健康支出29.06万元，占2.7%；自然资源海洋气象等支出826.34万元，占76.72%；住房保障支出45.41万元，占4.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算864.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算213万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023年度国土变更和2024年日常变更调查项目支出78万元，主要用于国土变更调查等方面；2024年铁塔视频监测服务费支出30万元，主要用于铁塔视频监测技术服务等方面；不动产登记自助化智慧设备采购支出55万元，主要用于智慧化设施添置等方面；控建拆违工作经费支出30万元，主要用于基层控建拆建奖补支出等方面；田长制项目支出20万元，主要用于田长制及耕地保护工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出380万元，其中：用于耕地保护奖励资金支出380万元，主要用于耕地保护奖补支出等方面。支出较去年增加80万元，主要原因是耕地保护奖励增加80万元预算。详见附表20。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费102.44万元，比上年预算减少27.1万元，下降20.92%，主要原因是人员减少，商品和服务支出预算减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2万元，主要是厉行节约，减少不必要的接待开支。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算3.49万元，拟参加省市组织的自然资源专业培训活动。培训费较上年度减少1.05万元，主要原因是大力压减一般性支出，减少非刚性支出，厉行节约。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额593万元，其中，货物类采购预算55万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算538万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,457.14万元，其中：基本支出864.14万元，项目支出593万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
510001岳阳市云溪区自然资源局部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管理职责。
2、负责辖区自然资源调查监测评价。
3、负责辖区自然资源统一确权登记工作。
4、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。
5、负责辖区自然资源的合理开发利用。
6、协助建立国土空间规划体系并监督实施。
7、建立健全国土空间用途管制制度；负责承办权限内土地等国土空间用途转用工作；具体实施辖区国有土地使用权收回、集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿工作；负责辖区集体土地征收启动公告、征地拆迁安置方案、土地征收公告审核呈报工作。
8、配合制定全区国土空间规划编制计划和近期建设规划，配合制定全区土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并上报批准后组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。
9、负责统筹全区国土空间生态修复。
10、负责初稿耕地保护，负责管理地质勘查行业和全区地质工作，负责地质灾害预防和治理，负责矿产资源管理工作。
11、推动自然资源领域科技发展。
12、负责测绘地理信息管理工作。
13、协助辖区国土空间规划实施管理。
（二）机构设置
岳阳市云溪区自然资源局内设机构包括：内设股室3个，分别为：综合办公室、自然资源管理股、空间规划和生态修复股。本部门共有编制人数60人，实有人数60人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、岳阳市云溪区自然资源事务中心；2、岳阳市云溪区不动产登记中心；3、岳阳市云溪区自然资源综合行政执法大队；4、岳阳市云溪区土地储备中心；5、云溪街道自然资源所；6、长岭街道自然资源所；7、陆城镇自然资源所。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件18、19、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括2023年度国土变更和2024年日常变更调查项目、2024年铁塔视频监测服务费、不动产登记自助化智慧设备采购、耕地保护奖励资金、控建拆违工作经费、田长制项目等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,457.14万元，其中，一般公共预算拨款收入1,077.14万元，国有资本经营预算拨款收入380万元。收入较去年增加275.25万元，主要原因是2024年进一步加强耕地保护制度，财政增加了相关资金的预算。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,457.14万元，其中：一般公共服务支出30万元，社会保障和就业支出146.32万元，卫生健康支出29.06万元，自然资源海洋气象等支出826.34万元，住房保障支出45.41万元，国有资本经营预算支出380万元。支出较去年增加275.25万元，主要原因是进一步加大耕地保护制度，财政增加了相关资金的预算。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,077.14万元，其中：一般公共服务支出30万元，占2.79%；社会保障和就业支出146.32万元，占13.58%；卫生健康支出29.06万元，占2.7%；自然资源海洋气象等支出826.34万元，占76.72%；住房保障支出45.41万元，占4.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算864.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算213万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023年度国土变更和2024年日常变更调查项目支出78万元，主要用于国土变更调查等方面；2024年铁塔视频监测服务费支出30万元，主要用于铁塔视频监测技术服务等方面；不动产登记自助化智慧设备采购支出55万元，主要用于智慧化设施添置等方面；控建拆违工作经费支出30万元，主要用于基层控建拆建奖补支出等方面；田长制项目支出20万元，主要用于田长制及耕地保护工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出380万元，其中：用于耕地保护奖励资金支出380万元，主要用于耕地保护奖补支出等方面。支出较去年增加80万元，主要原因是耕地保护奖励增加80万元预算。详见附表20。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费102.44万元，比上年预算减少27.1万元，下降20.92%，主要原因是人员减少，商品和服务支出预算减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2万元，主要是厉行节约，减少不必要的接待开支。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算3.49万元，拟参加省市组织的自然资源专业培训活动。培训费较上年度减少1.05万元，主要原因是大力压减一般性支出，减少非刚性支出，厉行节约。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额593万元，其中，货物类采购预算55万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算538万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,457.14万元，其中：基本支出864.14万元，项目支出593万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
510001岳阳市云溪区自然资源局部门预算公开表.xlsx