2024年度岳阳市云溪区教育体育局部门预算公开说明
2024年度岳阳市云溪区教育体育局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定地方性的教育政策并监督执行；研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施。
2、统筹管理本辖区内除市教育局直接管理以外的各种所有制力量举办的初等教育。
3、统筹协调和指导全区教育改革，理顺各种关系，逐步建立和完善适应社会主义市场经济体制和政治体制需要的教育体制及其运行机制。
4、领导本系统内直属学校（单位）党的工作和群团工作。
5、指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作，指导全区家庭教育和社区教育工作。
6、按照国家关于增加教育投入的方针、政策，监督全区教育经费的投入和使用。
7、会同有关部门拟定全区教育系统有关机构编制、劳动工资、奖惩、人事管理方面规章制度并组织实施。
8、统筹管理全区社会力量办学，负责社会力量办学的审批、注册工作。
9、统筹管理全区各级各类学校的教育管理干部和教师的继续教育工作，负责全区语言文字和普通话工作。
10、归口管理教育督导室、教师奖励基金会。
11、进一步加强学校（幼儿园）安全维稳工作，确保和谐、宽松、稳定的学习环境。
12、加强信访工作，维护社会稳定，促进教育和谐发展。
13、承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）机构设置
岳阳市云溪区教育体育局内设机构包括：办公室、计财局、人事股、体育股、基教股、民办股、学前教育股、校安股、督导室。编制人数：50人 实有人数：46人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区教育体育局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区教育体育局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括长炼、岳化下划学校专项固定经费、长炼幼儿园、城南幼儿园、成考自考组考经费、从教满30年且在2014年10月1日后退休中小学教师一次性补贴、高考组考、高中贫困学生学费-免除家庭经济困难学生教科书费、高中贫困学生学费-免除家庭经济困难学生学杂费、高中贫困学生学费-普通高中学生资助家庭经济困难国家助学金、工读生矫正教育转化补助（春雷学校）、公办幼儿园和普惠性幼儿园生均经费、建档立卡贫困子女资助，免教辅等补助、教师培训、教育基金、教育系统体检费、教育信息化建设、困难学生课后延时服务费补助、老年门协、老年体协、两项督导、临时代课费用、贫困幼儿入园补助配套、松阳湖中学外墙漆面改造项目及附属费用、体育经费、下划学校工会经费、下划学校基建欠款、乡村中小学教师人才津贴、校安工程（三年攻坚）、校安工程遗留问题工程款、校长补助、校方责任险、学考组考、学生课桌椅、学生心理健康教育、学生营养计划、学校保安工资、义务教育阶段保障机制配套-城乡义务教育生均公用经费小学、义务教育阶段保障机制配套-初中公用经费、义务教育阶段家庭困难学生生活费补助配套-初中、义务教育阶段家庭困难学生生活费补助配套-小学、义务教育阶段特殊教育学生、义务教育食堂炊事员工资及食堂水电气开支-炊事员工资开支、义务教育食堂炊事员工资及食堂水电气开支-食堂水电气开支、原中小学民办代课老师和代课老师生活困难补助、云溪小学改扩建项目、支教经费、职校助学金配套、中考组考、中小学车辆接送补助等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算8,800.55万元，其中，一般公共预算拨款收入6,753.22万元，上级财政补助收入2,047.33万元。收入较去年增加4,322.98万元，主要原因是本年将上级财政补助收入纳入到预算中，导致收入较上年度有比较大的增加；新增维修改造项目。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算8,800.55万元，其中：教育支出8,516.65万元，社会保障和就业支出204.31万元，卫生健康支出35.43万元，住房保障支出44.17万元。支出较去年增加4,322.98万元，主要原因是本年将上级财政补助收入纳入到预算中，导致收入较上年度有比较大的增加；新增维修改造项目。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算8,800.55万元，其中：教育支出8,516.65万元，占96.77%；社会保障和就业支出204.31万元，占2.32%；卫生健康支出35.43万元，占0.4%；住房保障支出44.17万元，占0.5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算837.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算7,963.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：长炼、岳化下划学校专项固定经费支出100万元，主要用于下划长炼、岳化等学校特定经费等方面；长炼幼儿园支出25万元，主要用于长炼幼儿园经费拨付等方面；城南幼儿园支出100万元，主要用于城南幼儿园经费拨付等方面；成考自考组考经费支出10万元，主要用于高中组考经费等方面；从教满30年且在2014年10月1日后退休中小学教师一次性补贴支出79万元，主要用于国家政策性补贴等方面；高考组考支出30万元，主要用于高考考点组考等方面；高中贫困学生学费-免除家庭经济困难学生教科书费支出6万元，主要用于家庭经济困难学生免教科书等方面；高中贫困学生学费-免除家庭经济困难学生学杂费支出14万元，主要用于高中贫困生免学杂费等方面；高中贫困学生学费-普通高中学生资助家庭经济困难国家助学金支出68万元，主要用于高中助学金等方面；工读生矫正教育转化补助（春雷学校）支出50万元，主要用于春雷教育等方面；公办幼儿园和普惠性幼儿园生均经费支出62万元，主要用于学前教育公用经费等方面；建档立卡贫困子女资助，免教辅等补助支出40万元，主要用于建档立卡免教辅及补助等方面；教师培训支出140万元，主要用于全区教师培训等方面；教育基金支出30万元，主要用于教育基金会等方面；教育系统体检费支出128万元，主要用于教师体检等方面；教育信息化建设支出30万元，主要用于完善我区教育系统信息化工作等方面；困难学生课后延时服务费补助支出40万元，主要用于为困难学生提供延时服务提供经费保障等方面；老年门协支出2万元，主要用于门协活动等方面；老年体协支出8万元，主要用于体协活动等方面；两项督导支出10万元，主要用于两项督导项目等方面；临时代课费用支出150万元，主要用于代课教师工资等方面；贫困幼儿入园补助配套支出8.81万元，主要用于幼儿补助等方面；松阳湖中学外墙漆面改造项目及附属费用支出180万元，主要用于学校维修改造等方面；体育经费支出20万元，主要用于体育活动支出等方面；下划学校工会经费支出8万元，主要用于补助学校工会支出等方面；下划学校基建欠款支出358.86万元，主要用于下划学校改造等方面；乡村中小学教师人才津贴支出91万元，主要用于乡村教师政策性补助等方面；校安工程（三年攻坚）支出1,500万元，主要用于云溪小学改扩建等方面；校安工程遗留问题工程款支出180.36万元，主要用于偿还校安工程基建欠款等方面；校长补助支出25万元，主要用于校长补助等方面；校方责任险支出37万元，主要用于购保险等方面；学考组考支出25万元，主要用于组织学考等方面；学生课桌椅支出20万元，主要用于购课桌椅等方面；学生心理健康教育支出7万元，主要用于学生心理教育等方面；学生营养计划支出1,240万元，主要用于为学生提供营养餐等方面；学校保安工资支出350万元，主要用于保安工资等方面；义务教育阶段保障机制配套-城乡义务教育生均公用经费小学支出472万元，主要用于义务教育公用经费等方面；义务教育阶段保障机制配套-初中公用经费支出367万元，主要用于义务教育公用经费等方面；义务教育阶段家庭困难学生生活费补助配套-初中支出45万元，主要用于义务教育学生资助等方面；义务教育阶段家庭困难学生生活费补助配套-小学支出39万元，主要用于义务教育学生资助等方面；义务教育阶段特殊教育学生支出62万元，主要用于义务教育特殊教育等方面；义务教育食堂炊事员工资及食堂水电气开支-炊事员工资开支支出8万元，主要用于义务教育炊事员工资等方面；义务教育食堂炊事员工资及食堂水电气开支-食堂水电气开支支出72万元，主要用于义务教育炊事员工资、水电气费用等方面；原中小学民办代课老师和代课老师生活困难补助支出40万元，主要用于原代课教师政策性补助等方面；云溪小学改扩建项目支出1,500万元，主要用于云溪小学改扩建等方面；支教经费支出35万元，主要用于支教费用等方面；职校助学金配套支出10万元，主要用于职校学生资助等方面；中考组考支出20万元，主要用于中考组考等方面；中小学车辆接送补助支出120万元，主要用于补助校车运行开支等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。支出较去年减少267.89万元，主要原因是今年无国有资本经营预算支出，导致国有资本经营预算减少。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费72.83万元，比上年预算减少12.4万元，下降14.55%，主要原因是本年退休人员增加，在职在编人员减少，人员离职，导致公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费较上年度减少5万元，主要原因是压减一般性支出，会议开支纳入项目支出中，一般性支出中未作会议费支出安排。培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出。培训费较上年度减少6万元，主要原因是压减一般性支出，培训开支纳入项目支出中，一般性支出中未作培训费支出安排。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额51万元，其中，货物类采购预算51万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为8,800.55万元，其中：基本支出837.52万元，项目支出7,963.03万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
139001岳阳市云溪区教育体育局部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定地方性的教育政策并监督执行；研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施。
2、统筹管理本辖区内除市教育局直接管理以外的各种所有制力量举办的初等教育。
3、统筹协调和指导全区教育改革，理顺各种关系，逐步建立和完善适应社会主义市场经济体制和政治体制需要的教育体制及其运行机制。
4、领导本系统内直属学校（单位）党的工作和群团工作。
5、指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作，指导全区家庭教育和社区教育工作。
6、按照国家关于增加教育投入的方针、政策，监督全区教育经费的投入和使用。
7、会同有关部门拟定全区教育系统有关机构编制、劳动工资、奖惩、人事管理方面规章制度并组织实施。
8、统筹管理全区社会力量办学，负责社会力量办学的审批、注册工作。
9、统筹管理全区各级各类学校的教育管理干部和教师的继续教育工作，负责全区语言文字和普通话工作。
10、归口管理教育督导室、教师奖励基金会。
11、进一步加强学校（幼儿园）安全维稳工作，确保和谐、宽松、稳定的学习环境。
12、加强信访工作，维护社会稳定，促进教育和谐发展。
13、承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）机构设置
岳阳市云溪区教育体育局内设机构包括：办公室、计财局、人事股、体育股、基教股、民办股、学前教育股、校安股、督导室。编制人数：50人 实有人数：46人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区教育体育局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区教育体育局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括长炼、岳化下划学校专项固定经费、长炼幼儿园、城南幼儿园、成考自考组考经费、从教满30年且在2014年10月1日后退休中小学教师一次性补贴、高考组考、高中贫困学生学费-免除家庭经济困难学生教科书费、高中贫困学生学费-免除家庭经济困难学生学杂费、高中贫困学生学费-普通高中学生资助家庭经济困难国家助学金、工读生矫正教育转化补助（春雷学校）、公办幼儿园和普惠性幼儿园生均经费、建档立卡贫困子女资助，免教辅等补助、教师培训、教育基金、教育系统体检费、教育信息化建设、困难学生课后延时服务费补助、老年门协、老年体协、两项督导、临时代课费用、贫困幼儿入园补助配套、松阳湖中学外墙漆面改造项目及附属费用、体育经费、下划学校工会经费、下划学校基建欠款、乡村中小学教师人才津贴、校安工程（三年攻坚）、校安工程遗留问题工程款、校长补助、校方责任险、学考组考、学生课桌椅、学生心理健康教育、学生营养计划、学校保安工资、义务教育阶段保障机制配套-城乡义务教育生均公用经费小学、义务教育阶段保障机制配套-初中公用经费、义务教育阶段家庭困难学生生活费补助配套-初中、义务教育阶段家庭困难学生生活费补助配套-小学、义务教育阶段特殊教育学生、义务教育食堂炊事员工资及食堂水电气开支-炊事员工资开支、义务教育食堂炊事员工资及食堂水电气开支-食堂水电气开支、原中小学民办代课老师和代课老师生活困难补助、云溪小学改扩建项目、支教经费、职校助学金配套、中考组考、中小学车辆接送补助等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算8,800.55万元，其中，一般公共预算拨款收入6,753.22万元，上级财政补助收入2,047.33万元。收入较去年增加4,322.98万元，主要原因是本年将上级财政补助收入纳入到预算中，导致收入较上年度有比较大的增加；新增维修改造项目。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算8,800.55万元，其中：教育支出8,516.65万元，社会保障和就业支出204.31万元，卫生健康支出35.43万元，住房保障支出44.17万元。支出较去年增加4,322.98万元，主要原因是本年将上级财政补助收入纳入到预算中，导致收入较上年度有比较大的增加；新增维修改造项目。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算8,800.55万元，其中：教育支出8,516.65万元，占96.77%；社会保障和就业支出204.31万元，占2.32%；卫生健康支出35.43万元，占0.4%；住房保障支出44.17万元，占0.5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算837.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算7,963.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：长炼、岳化下划学校专项固定经费支出100万元，主要用于下划长炼、岳化等学校特定经费等方面；长炼幼儿园支出25万元，主要用于长炼幼儿园经费拨付等方面；城南幼儿园支出100万元，主要用于城南幼儿园经费拨付等方面；成考自考组考经费支出10万元，主要用于高中组考经费等方面；从教满30年且在2014年10月1日后退休中小学教师一次性补贴支出79万元，主要用于国家政策性补贴等方面；高考组考支出30万元，主要用于高考考点组考等方面；高中贫困学生学费-免除家庭经济困难学生教科书费支出6万元，主要用于家庭经济困难学生免教科书等方面；高中贫困学生学费-免除家庭经济困难学生学杂费支出14万元，主要用于高中贫困生免学杂费等方面；高中贫困学生学费-普通高中学生资助家庭经济困难国家助学金支出68万元，主要用于高中助学金等方面；工读生矫正教育转化补助（春雷学校）支出50万元，主要用于春雷教育等方面；公办幼儿园和普惠性幼儿园生均经费支出62万元，主要用于学前教育公用经费等方面；建档立卡贫困子女资助，免教辅等补助支出40万元，主要用于建档立卡免教辅及补助等方面；教师培训支出140万元，主要用于全区教师培训等方面；教育基金支出30万元，主要用于教育基金会等方面；教育系统体检费支出128万元，主要用于教师体检等方面；教育信息化建设支出30万元，主要用于完善我区教育系统信息化工作等方面；困难学生课后延时服务费补助支出40万元，主要用于为困难学生提供延时服务提供经费保障等方面；老年门协支出2万元，主要用于门协活动等方面；老年体协支出8万元，主要用于体协活动等方面；两项督导支出10万元，主要用于两项督导项目等方面；临时代课费用支出150万元，主要用于代课教师工资等方面；贫困幼儿入园补助配套支出8.81万元，主要用于幼儿补助等方面；松阳湖中学外墙漆面改造项目及附属费用支出180万元，主要用于学校维修改造等方面；体育经费支出20万元，主要用于体育活动支出等方面；下划学校工会经费支出8万元，主要用于补助学校工会支出等方面；下划学校基建欠款支出358.86万元，主要用于下划学校改造等方面；乡村中小学教师人才津贴支出91万元，主要用于乡村教师政策性补助等方面；校安工程（三年攻坚）支出1,500万元，主要用于云溪小学改扩建等方面；校安工程遗留问题工程款支出180.36万元，主要用于偿还校安工程基建欠款等方面；校长补助支出25万元，主要用于校长补助等方面；校方责任险支出37万元，主要用于购保险等方面；学考组考支出25万元，主要用于组织学考等方面；学生课桌椅支出20万元，主要用于购课桌椅等方面；学生心理健康教育支出7万元，主要用于学生心理教育等方面；学生营养计划支出1,240万元，主要用于为学生提供营养餐等方面；学校保安工资支出350万元，主要用于保安工资等方面；义务教育阶段保障机制配套-城乡义务教育生均公用经费小学支出472万元，主要用于义务教育公用经费等方面；义务教育阶段保障机制配套-初中公用经费支出367万元，主要用于义务教育公用经费等方面；义务教育阶段家庭困难学生生活费补助配套-初中支出45万元，主要用于义务教育学生资助等方面；义务教育阶段家庭困难学生生活费补助配套-小学支出39万元，主要用于义务教育学生资助等方面；义务教育阶段特殊教育学生支出62万元，主要用于义务教育特殊教育等方面；义务教育食堂炊事员工资及食堂水电气开支-炊事员工资开支支出8万元，主要用于义务教育炊事员工资等方面；义务教育食堂炊事员工资及食堂水电气开支-食堂水电气开支支出72万元，主要用于义务教育炊事员工资、水电气费用等方面；原中小学民办代课老师和代课老师生活困难补助支出40万元，主要用于原代课教师政策性补助等方面；云溪小学改扩建项目支出1,500万元，主要用于云溪小学改扩建等方面；支教经费支出35万元，主要用于支教费用等方面；职校助学金配套支出10万元，主要用于职校学生资助等方面；中考组考支出20万元，主要用于中考组考等方面；中小学车辆接送补助支出120万元，主要用于补助校车运行开支等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。支出较去年减少267.89万元，主要原因是今年无国有资本经营预算支出，导致国有资本经营预算减少。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费72.83万元，比上年预算减少12.4万元，下降14.55%，主要原因是本年退休人员增加，在职在编人员减少，人员离职，导致公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费较上年度减少5万元，主要原因是压减一般性支出，会议开支纳入项目支出中，一般性支出中未作会议费支出安排。培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出。培训费较上年度减少6万元，主要原因是压减一般性支出，培训开支纳入项目支出中，一般性支出中未作培训费支出安排。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额51万元，其中，货物类采购预算51万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为8,800.55万元，其中：基本支出837.52万元，项目支出7,963.03万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
139001岳阳市云溪区教育体育局部门预算公开表.xlsx