2024年度岳阳市云溪区财政局部门预算公开说明
2024年度岳阳市云溪区财政局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策及财政改革方案；分析预测宏观经济形势；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、制订和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。
3、负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。编制全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区本级、全区预算、预算执行情况和财政总决算。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。
4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
5、组织制订国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库管理工作。负责制订政府采购制度并实施监督管理。
6、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政府执行情况，及时提出调整建议。
7、负责制订全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。负责控制社会集团购买力工作。
8、负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责安全生产专项资金的财政管理。
9、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。
10、贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。
11、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章。
12、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理政策和建议。
13、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳市云溪区财政局内设机构包括：内设股室13个，分别为企财股、行政政法股、办公室、综合股、预算股、绩效管理股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、会计管理与财政监督、金融与债务股、政府采购管理股、税收法规股。编制人数62人，实有人数65人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区财政局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区财政局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括财会监督检查经费、财政信息系统设备更新、财政信息系统运行及网络维护租赁、绩效评价中介费、票据工本费、三资改革办工作经费、投资评审、政府采购电子卖场服务年费、重点工程核算等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,541.9万元，其中，一般公共预算拨款收入927.1万元，国有资本经营预算拨款收入614.8万元。收入较去年增加410.55万元，主要原因是党纪教育培训、国有企业办公共服务机构移交补助等项目支出增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,541.9万元，其中：一般公共服务支出679.72万元，社会保障和就业支出176.6万元，卫生健康支出29.26万元，住房保障支出41.53万元，国有资本经营预算支出614.8万元。支出较去年增加410.55万元，主要原因是党纪教育培训、国有企业办公共服务机构移交补助等项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算927.1万元，其中：一般公共服务支出679.72万元，占73.32%；社会保障和就业支出176.6万元，占19.05%；卫生健康支出29.26万元，占3.16%；住房保障支出41.53万元，占4.48%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算847.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：财会监督检查经费支出10万元，主要用于财务监督检查等方面；绩效评价中介费支出30万元，主要用于聘请绩效评价中介人员经费等方面；票据工本费支出6万元，主要用于票据工本费等方面；三资改革办工作经费支出10万元，主要用于三资改革劳务外包等方面；政府采购电子卖场服务年费支出18万元，主要用于政府采购电子卖场服务年费等方面；重点工程核算支出6万元，主要用于重点工程核算的办公经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出614.8万元，其中：用于财政信息系统设备更新支出100万元，主要用于财政信息系统设备更新维护等方面；财政信息系统运行及网络维护租赁支出134.8万元，主要用于财政信息系统运行及网络维护租赁等方面；投资评审支出380万元，主要用于投资评审费用等方面。支出较去年增加330万元，主要原因是党纪教育培训、国有企业办公共服务机构移交补助等项目支出增加。详见附表20。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费89.63万元，比上年预算减少24.34万元，下降21.36%，主要原因是响应中央号召压缩机关运行经费，过紧日子。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.9万元，主要是压缩公务接待开支。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算5.28万元，拟开支党纪教育3次培训，人数为240人，内容为党纪教育培训。培训费较上年度增加2.16万元，主要原因是今年开展了党纪教育培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额694.8万元，其中，货物类采购预算106万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算588.8万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,541.9万元，其中：基本支出847.1万元，项目支出694.8万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
122001岳阳市云溪区财政局部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策及财政改革方案；分析预测宏观经济形势；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、制订和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。
3、负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。编制全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区本级、全区预算、预算执行情况和财政总决算。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。
4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
5、组织制订国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库管理工作。负责制订政府采购制度并实施监督管理。
6、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政府执行情况，及时提出调整建议。
7、负责制订全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。负责控制社会集团购买力工作。
8、负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责安全生产专项资金的财政管理。
9、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。
10、贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。
11、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章。
12、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理政策和建议。
13、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳市云溪区财政局内设机构包括：内设股室13个，分别为企财股、行政政法股、办公室、综合股、预算股、绩效管理股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、会计管理与财政监督、金融与债务股、政府采购管理股、税收法规股。编制人数62人，实有人数65人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区财政局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区财政局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括财会监督检查经费、财政信息系统设备更新、财政信息系统运行及网络维护租赁、绩效评价中介费、票据工本费、三资改革办工作经费、投资评审、政府采购电子卖场服务年费、重点工程核算等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,541.9万元，其中，一般公共预算拨款收入927.1万元，国有资本经营预算拨款收入614.8万元。收入较去年增加410.55万元，主要原因是党纪教育培训、国有企业办公共服务机构移交补助等项目支出增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,541.9万元，其中：一般公共服务支出679.72万元，社会保障和就业支出176.6万元，卫生健康支出29.26万元，住房保障支出41.53万元，国有资本经营预算支出614.8万元。支出较去年增加410.55万元，主要原因是党纪教育培训、国有企业办公共服务机构移交补助等项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算927.1万元，其中：一般公共服务支出679.72万元，占73.32%；社会保障和就业支出176.6万元，占19.05%；卫生健康支出29.26万元，占3.16%；住房保障支出41.53万元，占4.48%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算847.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：财会监督检查经费支出10万元，主要用于财务监督检查等方面；绩效评价中介费支出30万元，主要用于聘请绩效评价中介人员经费等方面；票据工本费支出6万元，主要用于票据工本费等方面；三资改革办工作经费支出10万元，主要用于三资改革劳务外包等方面；政府采购电子卖场服务年费支出18万元，主要用于政府采购电子卖场服务年费等方面；重点工程核算支出6万元，主要用于重点工程核算的办公经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出614.8万元，其中：用于财政信息系统设备更新支出100万元，主要用于财政信息系统设备更新维护等方面；财政信息系统运行及网络维护租赁支出134.8万元，主要用于财政信息系统运行及网络维护租赁等方面；投资评审支出380万元，主要用于投资评审费用等方面。支出较去年增加330万元，主要原因是党纪教育培训、国有企业办公共服务机构移交补助等项目支出增加。详见附表20。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费89.63万元，比上年预算减少24.34万元，下降21.36%，主要原因是响应中央号召压缩机关运行经费，过紧日子。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.9万元，主要是压缩公务接待开支。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算5.28万元，拟开支党纪教育3次培训，人数为240人，内容为党纪教育培训。培训费较上年度增加2.16万元，主要原因是今年开展了党纪教育培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额694.8万元，其中，货物类采购预算106万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算588.8万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,541.9万元，其中：基本支出847.1万元，项目支出694.8万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
122001岳阳市云溪区财政局部门预算公开表.xlsx