2024年度中共岳阳市云溪区委统一战线工作部部门预算公开说明
2024年度中共岳阳市云溪区委统一战线工作部部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用；了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、协调统一战线各方面关系；组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、协调开展全区统一战线理论研究，拟订全区统一战线政策并推动落实；深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议；统筹协调和指导检查各部门各单位统一战线工作。
3、负责发现、培养、管理、使用全区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作；协助民主党派支部(总支)、区工商联、区侨联做好干部管理工作；反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作；拟定全区统一战线宣传工作规划并组织实施；研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联络各民主党派支部(总支)，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，拟定全区民族宗教工作的措施并督促落实；协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，根据政策做好少数民族干部工作；联系培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。
7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导企事业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。
8、参与制定、推动落实、鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议；了解和反映非公有制经济人士的意见、建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9、统一领导全区海外统一战线工作，牵头开展港澳统一战线工作，联系香港、澳门和海外有关党派、团体及代表人士，做好统一战线外事管理工作。
10、统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促落实；调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。
11、受区委委托领导区工商联党组，指导区工商联、区侨联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
12、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
中共岳阳市云溪区委统一战线工作部内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、党外干部联络办、民族宗教办、侨务工作办。本部门共有编制人数8人，实有人数10人。
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委统一战线工作部预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共岳阳市云溪区委统一战线工作部本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括党外知识份子联谊会、民主党派经费、民族宗教、民族宗教村（社区）联络员补助、商会联络、同心项目建设、新的社会阶层人士工作等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算238.51万元，其中，一般公共预算拨款收入238.51万元。收入较去年增加13.61万元，主要原因是人员增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算238.51万元，其中：一般公共服务支出190.91万元，社会保障和就业支出32.6万元，卫生健康支出6.51万元，住房保障支出8.5万元。支出较去年增加13.61万元，主要原因是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算238.51万元，其中：一般公共服务支出190.91万元，占80.04%；社会保障和就业支出32.6万元，占13.67%；卫生健康支出6.51万元，占2.73%；住房保障支出8.5万元，占3.56%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算170.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算68.22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党外知识份子联谊会支出6万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关业务工作经费和运行维护经费等方面；民主党派经费支出14.5万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关业务工作经费和运行维护经费等方面；民族宗教支出12万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关业务工作经费和运行维护经费等方面；民族宗教村（社区）联络员补助支出6.72万元，主要用于村（社区）信息员工作补助等方面；商会联络支出8万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关业务工作经费和运行维护经费等方面；同心项目建设支出15万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关业务工作经费和运行维护经费等方面；新的社会阶层人士工作支出6万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关业务工作经费和运行维护经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费19万元，比上年预算减少15.24万元，下降44.51%，主要原因是公用经费预算定额基数减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，主要是公务接待费减少。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.5万元，拟开展2次会议，人数60人，内容为学习贯彻上级有关文件精神。会议费较上年度减少1.5万元，主要原因是贯彻落实厉行节约精神。培训费预算0.7万元，拟开展2次培训，人数60人，内容为民族宗教政策法规。培训费较上年度增加0.01万元，主要原因是按上级要求需要组织培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额22.5万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算22.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为238.51万元，其中：基本支出170.29万元，项目支出68.22万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用；了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、协调统一战线各方面关系；组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、协调开展全区统一战线理论研究，拟订全区统一战线政策并推动落实；深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议；统筹协调和指导检查各部门各单位统一战线工作。
3、负责发现、培养、管理、使用全区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作；协助民主党派支部(总支)、区工商联、区侨联做好干部管理工作；反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作；拟定全区统一战线宣传工作规划并组织实施；研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联络各民主党派支部(总支)，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，拟定全区民族宗教工作的措施并督促落实；协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，根据政策做好少数民族干部工作；联系培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。
7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导企事业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。
8、参与制定、推动落实、鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议；了解和反映非公有制经济人士的意见、建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9、统一领导全区海外统一战线工作，牵头开展港澳统一战线工作，联系香港、澳门和海外有关党派、团体及代表人士，做好统一战线外事管理工作。
10、统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促落实；调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。
11、受区委委托领导区工商联党组，指导区工商联、区侨联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
12、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
中共岳阳市云溪区委统一战线工作部内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、党外干部联络办、民族宗教办、侨务工作办。本部门共有编制人数8人，实有人数10人。
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委统一战线工作部预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共岳阳市云溪区委统一战线工作部本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括党外知识份子联谊会、民主党派经费、民族宗教、民族宗教村（社区）联络员补助、商会联络、同心项目建设、新的社会阶层人士工作等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算238.51万元，其中，一般公共预算拨款收入238.51万元。收入较去年增加13.61万元，主要原因是人员增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算238.51万元，其中：一般公共服务支出190.91万元，社会保障和就业支出32.6万元，卫生健康支出6.51万元，住房保障支出8.5万元。支出较去年增加13.61万元，主要原因是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算238.51万元，其中：一般公共服务支出190.91万元，占80.04%；社会保障和就业支出32.6万元，占13.67%；卫生健康支出6.51万元，占2.73%；住房保障支出8.5万元，占3.56%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算170.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算68.22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党外知识份子联谊会支出6万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关业务工作经费和运行维护经费等方面；民主党派经费支出14.5万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关业务工作经费和运行维护经费等方面；民族宗教支出12万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关业务工作经费和运行维护经费等方面；民族宗教村（社区）联络员补助支出6.72万元，主要用于村（社区）信息员工作补助等方面；商会联络支出8万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关业务工作经费和运行维护经费等方面；同心项目建设支出15万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关业务工作经费和运行维护经费等方面；新的社会阶层人士工作支出6万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关业务工作经费和运行维护经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费19万元，比上年预算减少15.24万元，下降44.51%，主要原因是公用经费预算定额基数减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，主要是公务接待费减少。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.5万元，拟开展2次会议，人数60人，内容为学习贯彻上级有关文件精神。会议费较上年度减少1.5万元，主要原因是贯彻落实厉行节约精神。培训费预算0.7万元，拟开展2次培训，人数60人，内容为民族宗教政策法规。培训费较上年度增加0.01万元，主要原因是按上级要求需要组织培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额22.5万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算22.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为238.51万元，其中：基本支出170.29万元，项目支出68.22万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
