目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 区静脉产业园2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责编制静脉产业园总体规划和经济、社会发展计划，按照有关规定审核和报批静脉产业园投资项目。
（二）负责依据国家或行业标准，对静脉产业园垃圾处理类项目运行设施、再生资源循环利用产业化运行情况进行监督检查、协调管理和相关指标考核。
（三）负责对静脉产业园企业进行服务、监督、协调、管理，协调有关部门在静脉产业园设立的机构和派出工作人员的工作。
（四）负责静脉产业园项目招商、筹资、融资的协调工作，负责静脉产业园政府投资的基础设施建设资金投入、管理、维护和服务保障工作，协调处理园区其他公共设施、公用设施建设、管理、使用等方面矛盾，确保投资效益。
（五）负责静脉产业园土地开发管理，经营静脉产业园的国有、集体土地。
（六）负责管理静脉产业园财政、建房、规划、组织人事、综合统计、房产、国有资产、社会保障、环境保护和社会治安、计划生育、精神文明等方面工作。
（七）负责管理静脉产业园环境卫生、公共卫生和绿化美化，负责本中心资产管理和设备设施维护工作。
（八）完成区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我单位内设股室5个，分别是（1）办公室；（2）业务部（安全环境部）；（3）规划建设部；（4）招商发展部；（5）计划财务部。
3、其他说明
区静脉产业园机关全额拨款事业编制9名，设主任1名，副主任2名。
二、部门预算单位构成
我中心只有本级，没有其他二级预算单位，全部纳入2020年云溪区本级部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数79.35万元，其中，一般公共预算拨款79.35万元。收入较去年（79.19万元）增加0.16万元，主要原因是本年度工资福利增加0.15万元，商品和服务支出增加0.01万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数79.35万元，其中，一般公共服务支出56.65万元，社会保障和就业支出13.63万元，医疗卫生与计划生育支出2.92万元，住房保障支出6.15万元，较去年（79.19万元）增加0.16万元，主要原因是本年度工资福利增加0.15万元，商品和服务支出增加0.01万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算79.35万元，其中，一般公共服务支出56.65万元，占71.39%；社会保障和就业支出13.63万元，占17.18%；医疗卫生与计划生育支出2.92万元，占3.68%；住房保障支出6.15万元，占7.75%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为79.35万元，比上年增加0.16万元，增长0.2%，原因是本年度工资福利小幅增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因是我单位没有项目支出预算。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年我单位运行经费一般公共预算拨款5.38万元，比2019年预算增加0.01万元，增长0.18%，主要原因是办公费增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年（0.5万元）减少0.2万元，主要是严格财务报账手续，公务接待要求有公务接待函并采用刷公务卡结算。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0.2万元，拟召开3次会议，人数60人，内容为信息、协调等相关工作会议；培训费预算0.15万元，均为出外参加培训经费。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加0.15万元，主要是购置办公用品。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计149.55万元，其中流动资产142.24万元，非流动资产7.31万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为79.35万元，其中，基本支出79.35万元，项目支出0万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、协调服务园区垃圾发电项目、医疗废物项目及炉渣综合利用项目建成并投入使用，更好为园区发展服务。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格