目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分：
云溪区禁违办2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
1、承担区禁违拆违治违领导小组办公室的日常事务。
2、负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研。
3、完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、镇的禁违拆违治违工作进行综合考评。
4、负责对督查发现的违法建设进行交办、督办。
5、协调规划部门、乡、镇人民政府核发居民安置点建房行政许可证。
6、负责协调区域内的大型禁违拆违治违执法行动。
7、配合区违法建设专案组查处涉及违法建设的案件。
8、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
单位内设综合办公室、政策法规股及岳阳市云溪区禁违拆违治违督查大队3个机构。
二、部门预算单位构成
我办为一级预算部门，下设机构无独立预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我办本级预算。我办2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数237.97万元，其中，一般公共预算拨款237.97万元。收入较去年减少29.38万，主要原因是统筹优化单位运行经费，调减了项目经费。
（二）支出预算：2020年年初预算数237.97 万元，其中：一般公共服务支出193.36万元，社会保障和就业支出26.88万元，医疗卫生与计划生育支出5.57万元，住房保障支出12.16万元。支出较去年减少29.38万，主要原因是提升绩效，严格控制单位运行和项目支出费用。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算237.97万元，其中：一般公共服务支出193.36万元，占81.25%；社会保障和就业支出26.88万元，占11.30%；医疗卫生与计划生育支出5.57万元，占2.34%；住房保障支出12.16万元，占5.11%。具体安排情况如下：
（一）基本支出2020年年初预算数为157.97万元，比上年减少19.38万元，下降10.92%，主要原因是人员减少，经费减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数80万元，即禁违工作经费80万元，比上年减少10万元，下降11.11%，原因是统筹优化单位运行经费，调减了项目经费。项目经费即禁违专项工作经费是确保我区禁违工作正常开展的主要工作经费，其中包含全区违法建设的宣传、巡督查、强拆行动等经费开支。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费一般公共预算拨款12.02万元，比2019年预算减少3.28万元，减少21.43%，主要原因是人员减少，运转经费减少。
2、“三公”经费预算
“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为1元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比2019预算减少0.5万元。原因是严格控制三公经费支出。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元；培训费预算0万元。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。较2019年增加18万元，主要是购置办公设备和办公楼维修。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计0万元，其中流动资产0万元，非流动资产0万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年
部门整体支出绩效目标的金额为237.97万元，其中，基本支出157.97万元，项目支出80万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金等。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格