目 录
第一部分岳阳市云溪区禁违拆违治违督查办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区禁违拆违治违督查办公室概况
一、部门职责
1、承担区禁违拆违治违领导小组办公室的日常事务。
2、负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研。
3、完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、镇的禁违拆违治违工作进行综合考评。
4、负责对督查发现的违法建设进行交办、督办。
5、协调规划部门、乡、镇人民政府核发居民安置点建房行政许可证。
6、负责协调区域内的大型禁违拆违治违执法行动。
7、配合区违法建设专案组查处涉及违法建设的案件。
8、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区禁违拆违治违督查办公室单位内设机构包括：综合办公室、政策法规股及岳阳市云溪区禁违拆违治违督查大队3个机构。
（二）决算单位构成。
我办为一级预算部门，下设机构无独立预算。
第二部分 岳阳市云溪区禁违拆违治违督查办公室2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区禁违拆违治违督查办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计543.31万元，与2018年相比，收、支总计增加141.96万元，增长35.37%。主要原因是单位新增市城投飞地产业园项目。
二、收入决算情况说明
本年收入合计543.31万元，其中：财政拨款收入376.99万元，占69.39%。其他收入166.32万元，占30.61%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计490.38万元，其中：基本支出448.63万元，占91.49%。项目支出41.75万元，占8.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计376.99万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加49.8万元，增长15.22%。主要原因是飞地产业园项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出324.06万元，占本年支出合计的66.08%。与2018年度相比，财政拨款支出减少3万元，减少0.96%,主要原因是人员变动，预算减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出324.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.06万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为324.06万元，支出决算为324.06万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出382.31万元，项目支出41.75万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出282.31万元，其中:人员经费147.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费134.33万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为9.7万元,完成预算的52.43%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为17万元，支出决算为8.5万元,完成预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比持平
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.2万元,完成预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.1万元，减少7.6%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算8.5万元，占87.63%。公务接待费决算1.2万元，占12.37%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为17万元，支出决算为8.5万元，完成预算的50%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：
公务用车运行支出8.5万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务接待费预算为1.5万元，支出决算为1.2万元，完成预算的80%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出1.2万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区禁违拆违治违督查办公室2019年共接待国内公务接待批次13个、接待人次126人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据2019年预算安排，严格控制各项支出，并成立绩效自评小组，高标准、严要求完成本部门（单位）整体支出绩效自评工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算项目绩效自评结果为优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
今年来，按照全市“新增违法建设为零，存量违法建设清零”的总要求，在区委、区政府坚强领导下，全力推进禁拆治违工作，全面完成市、区两级年度目标任务，连续三个季度都位列全市第二名。共拆除各类违法建设704处、66182平方米，其中拆除2019年以来新增违法建设435处，41420平方米；拆除存量违法建设269 处、2476平方米，超额完成市定目标 23675 平方米。围绕区委交办的涉砂专项整治工作，我办牵头组织相关职能部门，将全区现有的 45 家涉砂场所 12 家混泥土料场全面进行调查，并按程序下达各类文书 124 份，停电22家（涉沙场所21家、搅拌站1家），目前已拆除清场涉砂场所26家（其中制砂、洗砂、筛砂10家，堆砂16家）混凝土搅拌站2家，12月9日，云溪区组织开展大规模的涉砂场所联合执法整治行动，组织了180余名干部对6家涉砂企业强拆，拆除机械设备9套，违建房屋1150平方。截至目前，45家非法涉砂场所全部整治到位，共拆除机械设备37套、违建房屋2570平方米、整治土地面积约190000平方米，12家违法混凝土搅拌站拆除2家，其余10家全部断电。云溪区禁违拆违治违行动，有效打击震慑不法分子，维护河势稳定，防洪安全、通航安全、涉河工程安全。禁拆治违工作迈出实质性一步，取得阶段性成果。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区禁违拆违治违督查办公室单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，岳阳市云溪区禁违拆违治违督查办公室共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
第五部分 附件