目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
区禁违拆违治违事务中心2021年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责：（1）承担区禁违拆违治违领导小组办公室的日常事务；（2）负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研；（3）完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、镇的禁违拆违治违工作进行综合考评；（4）负责对督查发现的违法建设进行交办、督办；（5）协调规划部门、乡、镇人民政府核发居民安置点建房行政许可证；（6）负责协调区域内的大型禁违拆违治违执法行动；（7）配合区违法建设专案组查处涉及违法建设的案件；（8）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、单位机构设置：岳阳市云溪区禁违拆违治违事务中心单位内设综合办公室、政策法规股及岳阳市云溪区禁违拆违治违督查大队3个机构。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区禁违拆违治违事务中心为一级预算部门，下设机构无独立预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。 我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、17、18、19、20、21、22、25、26、27、28、30表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数203.59万元，其中，一般公共预算拨款203.59万元。收入较去年237.97万元减少34.38万元，主要原因为人员变化，经费减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数203.59万元，其中，社会保障和就业26.19万元，卫生健康支出5.4万元，住房保障支出11.85万元，一般公共服务支出160.15万元，支出较去年减少34.38万元，主要原因为人员变化，经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入203.59万元，其中，社会保障和就业支出26.19万元，占比12.86%；卫生健康支出5.4万元，占比2.65%；住房保障支出11.85万元，占比5.82%；一般公共服务支出160.15万元，占比78.66%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为163.59万元，较去年增加5.62万元，主要原因为经费保障增加，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为40万元，较去年减少40万元，主要原因为项目调整，项目支出是指为完成2021年全区新增违法建设为零的工作任务而发生的各项支出，包括用于劳务、宣传、办公费等的经费，其中包括控建拆违40万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款21.43万元，较去年增加9.41万元，主要原因为“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与上年度相比无变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年我单位政府采购预算总额17.15万元，其中，政府采购货物预算17.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为203.59万元，其中，基本支出163.59万元，项目支出40万元。绩效目标详见附表中预算公开表格的表29-30。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
