目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区禁违拆违治违督查办公室
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）承担区禁违拆违治违领导小组办公室的日常事务；（2）负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研；（3）完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、镇的禁违拆违治违工作进行综合考评；（4）负责对督查发现的违法建设进行交办、督办；（5）协调规划部门、乡、镇人民政府核发居民安置点建房行政许可证；（6）负责协调区域内的大型禁违拆违治违执法行动；（7）配合区违法建设专案组查处涉及违法建设的案件；（8）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
岳阳市云溪区禁违拆违治违督查办公室单位内设综合办公室、政策法规股及岳阳市云溪区禁违拆违治违督查大队3个机构。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区禁违拆违治违督查办公室为一级预算部门，下设机构无独立预算。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我单位本级预算。 我单位2022年没有政府性基金收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算。支出包括保障我单位基本运行的经费，专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数217.94万元，其中：一般公共预算拨款177.94万元、政府性基金预算拨款40万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年的203.59万元增加14.35万元。增加原因是项目以奖代补资金下发到单位。
（二）支出预算：2022年年初预算数217.94 万元，其中，城乡社区支出 40 万元、社会保障和就业支出12.87万元、卫生健康支出 4.28万元、住房保障支出8.33 万元。比去年减少17.96万元。减少原因是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算217.94万元。其中：城乡社区支出40万元，占18%；一般公共服务支出152.46万元，占70%；社会保障和就业支出12.87万元，占6%；卫生健康支出4.28万元，占2%；住房保障支出8.33万元，占4%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为147.94万元，比上年163.59万元减少15.65万元，下降9.56%，原因是人员减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为30万元，比减少10万元，下降33.33%，原因是压缩项目开支，过紧日子。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金安排的支出为40万元。比上年增加40万元，增长100%。原因是为完成全区新增违法建设为零的工作任务而发生的各项支出，包括用于劳务、宣传、办公费等的经费。详见公开的附件18-19表（政府性基金预算）。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出14.74万元，比2021年21.43万元预算减少6.69万元，下降31.22%，原因是人员减少。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算2万元；培训费预算0万元。会议费比去年增加2万元。原因是今年，我区加强对财政代编预算管理，很多项目预算都直接细化到了部门。培训费和去年预算数一致，无增减变化。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，与上年预算一致，无增减变化。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计35.02万元，其中流动资产0.014万元，非流动资产35.01万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为217.94万元，其中，基本支出147.94万元，项目支出70万元。整体支出绩效情况为：1、拆除各类违法建设。2、确保单位工作正常运转，人员经费发放到位。3、组织开展大小强拆行动，全区违法建设得到有效控。4、动态发现，及时上报，鼓励引导群众自行拆除违法建设，全区违法建设得到全面改善。5、控建拆违以奖代补资金做到及时发放。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
