目 录
第一部分岳阳市云溪区库区移民服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区库区移民服务中心概况
一、部门职责
主要职能：负责做好大中型水库移民后期扶持规划、各类移民资金年度计划的编制和资金计划的上报、验收和项目实施管理工作，以及全区库区移民的直补资金的发放、移民产业开发、移民培训就业等相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
云溪区库区移民服务中心是区政府直属公益类事业单位，为正科级，归口区水利局管理，下设办公室、移民开发管理股。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区库区移民服务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算汇总范围的只有云溪区库区移民服务中心本级。
第二部分 岳阳市云溪区库区移民服务中心2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区库区移民服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计749.44万元，与2018年相比，收、支总计减少111万元，减少12.89%。主要原因是受疫情影响项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计749.44万元，其中：财政拨款收入225.34万元，占30.07%。政府性基金预算财政拨款收入524.1万元，占69.93%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计215.15万元，其中：基本支出92.98万元，占43.22%。项目支出122.17万元，占56.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计749.44万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少111万元，减少12.89%。主要原因是受疫情影响项目支出减少。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出97.31万元，占本年支出合计的45.23%。与2018年度相比，财政拨款支出增加8万元，增长8.99%,主要原因是机构改革人员支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出97.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.31万元，占71.23%；社会保障和就业（类）支出91.2万元，占93.72%；农林水（类）支出28万元，占28.77%；其他（类）支出26.64万元，占27.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为97.31万元，完成年初预算的0%。其中：一般公共服务支出69.31万元，项目支出28万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出66.34万元，其中:人员经费64.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年本单位无“三公”经费预算和决算数。
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
无公务接待费支出预算与预算。与上年相比减少1.47万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务用车购置数及保有量均为0。
本年度无公务接待.
主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入524.1万元,占本年收入合计的69.93%。比上年减少32.03%，本年支出117.84万元,占本年支出合计的54.77%。比上年减少84.72%，基本支出26.64万元,项目支出91.2万元,比上年减少88.17%，年末结转和结余406.26万元,
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为56.93万元，其中，基本支出48.24万元，项目支出5万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门决算中项目绩效自评结果为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区库区移民服务中心2019年机关运行经费支出2万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件