目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标情况说明

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门预算收支总表

2、部门收入表

3、非税收入征收计划表

4、部门支出预算表

5、部门支出预算分类表（部门）

6、部门支出预算分类表（政府）

7、财政拨款收支总表.

8、一般公共预算支出表（部门）

9、一般公共预算支出表（政府）

10、一般公共预算基本支出情况表

11、基本-工资福利（部门）

12、基本-工资福利（政府）

13、基本-商品服务（部门）

14、基本-商品服务（政府）

15、基本-对个人和家庭（部门）

16、基本-对个人和家庭（政府）

17、一般公共预算“三公”经费表

18、政府性基金（部门）

19、政府性基金（政府）

20、国有资本经营预算表

21、专户管理（部门）

22、专户管理（政府）

23、一般预算经费拨款（部门）

24、一般预算经费拨款（政府）

25、项目资金汇总表

26、项目明细表

27、政府采购表

28、政府购买服务表

29、整体绩效考核申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申请表

注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分 云溪区库区移民服务中心2021年部门预算公开编报说明

一、部门（单位）基本概况

1、职能职责

(一)认真贯彻执行国家、省、市关于移民工作的方针、政策和法律、法规,协调有关部门做好库区移民工作,落实库区移民优惠政策。

(二）按照管理服务权限,参与编制移民安置规划;负责做好大中型水库移民后期扶持规划、各类移民资金年度计划的编制和资金计划的上报,项目实施管理、验收等相关工作。

(三）负责全区大中型水库移民后期扶持内的人口自然变化的动态管理工作;负责全区移民产业开发、移民培训就业工作;负责区有关部门和移民乡镇、街道、办事处的有关移民工作协调和移民对口帮扶工作;负责全区库区移民的直补资金的发放工作。

(四）根据授权,负责组织移民后期扶持政策实施情况的监测评估;负责移民资金使用情况的绩效评价及监督检查;负责大中型水库移民计划生育综合治理工作。

(五）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

根据编办核定，我中心为区政府直属公益类事业单位，为正科级，归口区水利中心管理，内设股室2个(办公室、移民开发管理股（移民后期扶持股）。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有云溪区库区移民服务中心本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2021年部门预算即我中心本级预算。我中心2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障我所机关基本运行的经费，也包括移民工作专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数70.84万元，其中，一般公共预算拨款70.84万元。收入较去年增加2.04万元，增长2.97%。主要原因是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数70.84万元，其中，一般公共服务支出1.5万元，社会保障和就业支出11.05万元，卫生健康支出2.43万元，农林水支出50.88万元，住房保障支出4.98万元。支出较去年增加2.04万元，增长2.97%。主要原因是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算70.84万元，其中，一般公共服务支出1.5万元，占2.12%；社会保障和就业支出11.05万元，占15.60%；卫生健康支出2.43万元，占3.43%；农林水支出50.88万元，占71.82%；住房保障支出4.98万元，占7.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为69.34万元，比上年增加5.04万元，增长7.8%，主要原因是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1.5万元，比上年减少3万元，下降66.67%，下降主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，增量部分从各单位原项目经费中核减。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等，其中包括移民工作经费1.5万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。

六、国有资本经营预算支出

2021年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年中心本级机关运行经费一般公共预算拨款7.19万元，比2020年预算增加3.06 万元，增长74.09%，主要原因是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算相比较少0.2万元。主要原因是继续坚持过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0.3万元，拟召开会议2次，人数40人，主要是召开会议传达重要工作精神，部署落实和督促检查工作等；培训费预算0.3万元，拟组织培训1次，人数50人，用于人员参加相关业务能力提升培训学习。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为70.84万元，其中，基本支出69.34万元，项目支出1.5万元。整体支出绩效情况为：1.及时准确发放移民后期扶持直补资金，完成库区移民直补发放工作。2.积极组织移民项目实施、监督、验收工作，确保移民项目资金及时拨付。3.严格控制“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年的基础上不增长。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件：2021年预算公开表_[106001]库区移民服务中心.xls