目 录
第一部分岳阳市云溪区库区移民服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区库区移民服务中心概况
一、部门职责
(一)认真贯彻执行国家、省、市关于移民工作的方针、政策和法律、法规，协调有关部门做好库区移民工作，落实库区移民优惠政策。
(二)按照管理服务权限，参与编制移民安置规划;负责做好大中型水库移民后期扶持规划、各类移民资金年度计划的编制和资金计划的上报，项目实施管理、验收等相关工作。
(三)负责全区大中型水库移民后期扶持内的人口自然变化的动态管理工作;负责全区移民产业开发、移民培训就业工作;负责区有关部门和移民乡镇、街道、办事处的有关移民工作协调和移民对口帮扶工作;负责全区库区移民的直补资金的发放工作。
(四)根据授权，负责组织移民后期扶持政策实施情况的监测评估;负责移民资金使用情况的绩效评价及监督检查;负责大中型水库移民计划生育综合治理工作。
(五)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区库区移民服务中心单位内设机构包括：
（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要保密、档案、信访维稳、政务公开、政务督办等工作;负责和协调社会治安综合治理工作;拟订库区服务中心加强政风行风建设工作规划并组织实施;制定目标考核、效能评估等制度、措施并组织实施;督导督查各股室履职尽责工作。
(二)移民开发管理股(移民后期扶持股)。负责大中型水库移民后期扶持规划和各类移民资金年度计划的编制、实施、管理;负责全区移民综合信息系统的管理;负责全区大中型水库移民人口的动态管理;负责水库移民抗灾救灾等应急事件处理;指导精准扶持重点移民村建设工作。指导全区移民产业开发、移民培训就业工作;负责移民开发中的安全生产监督管理工作;负责组织移民后期扶持政策实施情况的监测评估;负责移民资金内部审计和移民资金使用情况的绩效评价及监督检查;负责大中型水库移民计划生育综合治理工作。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区库区移民服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算（无下属二级机构）
第二部分 岳阳市云溪区库区移民服务中心2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区库区移民服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,251.43万元，与2019年相比，收、支总计各增加501.99万元，增长66.98%。主要原因是：跨年度项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计717.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.05万元，占18.41%；政府性基金预算财政拨款收入585.1万元，占81.59%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计316.61万元，其中：基本支出118.8万元，占37.52%；项目支出197.81万元，占62.48%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1251.43万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加501.99万元，增长66.98%。主要原因是：跨年度项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出242.97万元，占本年支出合计的76.74%。与2019年度相比，财政拨款支出增加146万元，增长149.69%,主要原因是：跨年度项目支出增加
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出242.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.87万元，占37.81%；社会保障和就业（类）支出7.49万元，占3.08%；卫生健康（类）支出2.34万元，占0.96%；农林水（类）支出121.5万元，占50.01%；粮油物资储备（类）支出6万元，占2.47%；其他（类）支出13.77万元，占5.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为132.04万元，支出决算为242.97万元，完成年初预算的184%，其中：基本支出决算115.44万元，项目支出决算127.53万元，主要原因：项目支出为跨年度开支，上年度结余资金较多，因此本年度开支数较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出115.44万元，其中:人员经费84.95万元，占基本支出的73.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.5万元，占基本支出的26.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.37万元,完成预算的92.5%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.37万元,完成预算的92.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0.37万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为0.37万元，其中：其他国内公务接待支出0.37万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区库区移民服务中心2020年共接待国内公务接待批次3个、接待人次15人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金年初结转和结余406.26万元,2020年政府性基金本年收入585.1万元,占本年收入合计的81.59%。比上年增加11.64%，本年支出73.64万元,占本年支出合计的23.26%。比上年减少37.51%，基本支出3.36万元,比上年减少87.39%，项目支出70.29万元,比上年减少22.93%，年末结转和结余917.71万元,比上年增加125.89%，
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区库区移民服务中心2020年机关运行经费支出30.5万元，比年初预算增加26.37万元，主要原因是跨年度项目支出，运转经费增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无一般开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
已按时开展绩效自评工作
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
绩效自评结果合格
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展等
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件