目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区库区移民服务中心
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)认真贯彻执行国家、省、市关于移民工作的方针、政策和法律、法规,协调有关部门做好库区移民工作,落实库区移民优惠政策。
(二）按照管理服务权限,参与编制移民安置规划;负责做好大中型水库移民后期扶持规划、各类移民资金年度计划的编制和资金计划的上报,项目实施管理、验收等相关工作。
(三）负责全区大中型水库移民后期扶持内的人口自然变化的动态管理工作;负责全区移民产业开发、移民培训就业工作;负责区有关部门和移民乡镇、街道、办事处的有关移民工作协调和移民对口帮扶工作;负责全区库区移民的直补资金的发放工作。
(四）根据授权,负责组织移民后期扶持政策实施情况的监测评估;负责移民资金使用情况的绩效评价及监督检查;负责大中型水库移民计划生育综合治理工作。
(五）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定，我中心为区政府直属公益类事业单位，为正科级，归口区水利中心管理，内设股室2个(办公室、移民开发管理股（移民后期扶持股）。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区库区移民服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区库区移民服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我中心本级预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数79.65万元，其中：一般公共预算拨款79.65万元、政府性基金预算拨款0万元 、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加8.81万元，主要原因是人员异动引起的经费增加。
（二）支出预算：2022年年初预算数79.65万元，其中，社会保障和就业支出8.52万元、卫生健康支出3.68万元、农林水支出63.2万元、住房保障支出4.24万元。支出较去年增加8.81万元，主要原因是人员异动引起的经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算79.65万元。其中：社会保障和就业支出8.52万元，占10.7%；卫生健康支出3.68万元，占4.6%；住房保障4.24万元，占5.3%；农林水支出63.2万元，占79.4%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为77.65万元，比上年增加8.31万元，上升12%，原因是人员异动引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为2万元，比上年增加0.5万元，增长33 %，原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：农林水支出2万元，主要用于机关商品和服务支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
2022年政府性基金预算收支与上年持平。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
2022年国有资本经营预算收支较上年持平。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出8.51万元，比2021年预算增加1.32万元，增长18.4%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元；较上年度减少0.3万元，培训费预算0万元；较上年度减少0.3万元，原因：本年度无相关支出预算。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，与上年预算一致，无增减变化。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计9.49万元，其中流动资产5.35万元，非流动资产4.14万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为79.65万元，其中，基本支出77.65万元，项目支出2万元。整体支出绩效情况为：1.及时完成移民年度项目计划申报，完成库区移民直补发放工作。2.积极组织移民项目实施、监督、验收工作，确保移民项目资金及时拨付。3.严格控制“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年的基础上不增长。4、确保单位正常运转，人员经费发放到位；保障已开工项目资金拨付到位。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
