目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分：
云溪区机关事务服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合具体情况，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题。
（二）负责区政机关安全保卫和社会治安综合治理、计划生育工作；负责区政机关安保和物业服务的招标采购及具体工作的督促、考核工作。
（三）负责区政机关公共设施的维修、改造、配套、更新等工作；负责区政机关无线网络的采购和监管工作；负责区政机关环境卫生、绿化工作；负责区政机关苗圃园花草的培育与管理；负责管理区政机关食堂；负责区政机关文印、会务服务。
（四）负责区政机关所驻单位的财务核算和固定资产计提、折旧、处置工作。
（五）负责区政机关国有资产的权属登记、维修改造和使用调配；收取区政机关单位办公用房的水、电费；收取公有住房的房租费和水、电费。
（六）负责区已归集涉改公务车辆的管理、调度、维护、更新工作；负责驾驶员的教育、培训及考核工作；负责收取已归集涉改公务车辆的有偿使用费。
（七）负责区直党政机关办公用房及其配套设施设备的建设、购置、权属登记、维护改造和使用调配工作；协助职能部门开展全区党政机关办公用房管理工作。
（八）统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门拟订推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，协助职能部门开展公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
（一）办公室（政工人事股）。负责中心机关日常运转工作; 负责中心规范性文件和重要文稿的审查；负责中心机关和下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和档案、统计、离退休干部职工管理工作；负责会议室管理和考勤管理；负责区政机关文印服务工作；协调解决机关事务工作中的有关问题。
（二）办公用房管理股。协助职能部门开展全区党政机关办公用房管理工作；负责区直党政机关办公用房的统一规划、统一权属、统一配置、统一处置；负责区直党政机关办公用房配套设施设备的清查登记、购置维护和使用调配工作；协助有关部门管理区直机关的行政建房计划和投资。
（三）公共机构节能管理股。统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门拟订推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作；负责全区公共机构节能的宣传和业务培训工作。
（四）公务用车管理股。会同有关部门拟订区已归集涉改公务车辆管理制度，负责区已归集涉改公务车辆的权属登记和车辆管理、调度、维护、更新工作；拟订公车驾驶员考核制度；组织实施公车驾驶员教育、培训、讲评及考核工作；收取已归集涉改公务车辆的有偿使用费；负责公务用车采购社会服务工作。
（五）物业安保股。负责区政机关所有国有资产的权属登记、维修改造和使用调配工作；负责区政机关公共设施的维修改造、配套更新等工作；负责区政机关无线网络的采购和监管工作；负责区政机关物业、安保服务的招标工作，拟订具体的考核制度并对物业、安保公司的工作进行考核讲评；收取区政机关办公用房单位的水、电费；收取公有住房的房租费和水、电费；监督物业公司做好区政机关环境绿化、卫生保洁及苗圃花草的培育、管理工作；指导物业公司做好区政机关会务服务工作；负责区政机关安全保卫和社会治安综合治理、计划生育工作；负责本单位的信访维稳、安全生产工作。
（六）其他说明：
（一）岳阳市云溪区区政机关后勤中心，是区机关事务中心所属公益类事业机构，为正股级。主要职责是：负责区政机关食堂管理工作，拟订区政机关食堂考核制度，负责区政机关食堂厨师、服务员教育、培训、讲评及考核工作。
（二）岳阳市云溪区区政机关财务核算中心。是区机关事务中心所属公益类事业机构，为正股级。主要职责是：负责指导区政机关所驻单位财务业务工作，编制财务会计账目和预算会计账目；负责区政机关所驻单位财务核算和固定资产清理、计提、折旧和处置等工作；负责中心经费管理，搞好资金调度；负责中心办公用品及小型物资的计划采购；制定财务和会计制度，严肃财经纪律；协助收取房租费和水、电费及公车有偿使用费等。
二、部门预算单位构成
我中心实行独立核算，纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障中心机关基本运行的经费，也包括预算改革，国库改革，绩效评价，财政委托业务等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数419.36万元，其中，一般公共预算拨款419.36万元。收入较去年减少16.22万元，主要原因是：机关项目不同，预算经费相应减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数419.36万元，其中，一般公共服务支出392.58万元，社会保障和就业支出16.05万元，医疗卫生与计划生育支出3.5万元，住房保障7.23万元等。支出较去年减少16.22万元，主要原因是:基本支出减少3.22万元，项目支出减少13万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算419.36万元，其中，一般公共服务支出392.58万元，占93.61%；社会保障和就业支出16.05万元，占3.83%；医疗卫生与计划生育支出3.5万元，占0.83%；住房保障7.23万元，占1.72%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为108.36万元，比上年减少3.22万元，下降2.88%，主要原因是保运转经费减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为311
万元，比上年减少13万元，下降4%，原因是机关项目经费变更，经费减少。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：广场无线网络6万元，后勤及营运100万元，人武部训练基地食堂运营费18万元，办公用房管理5万元，电梯维修5万元，应急电源保障工程172万元，机关财务核算5万元。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费一般公共预算拨款17.89万元。比2019年预算减少1.77万元，减少9%，主要原因是办公经费减少。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为3元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元；培训费预算0万元。
4、政府采购情况
2020年我中心政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
5、 国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计0万元，其中
流动资产0万元，非流动资产0万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、 重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳
入2020年部门整体支出绩效目标的金额为419.36万元，其中，基本支出108.36万元，项目支出311万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格