目 录
第一部分岳阳市云溪区机关事务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区机关事务服务中心概况
一、部门职责
（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合具体情况，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题。
（二）负责区政机关安全保卫和社会治安综合治理、计划生育工作；负责区政机关安保和物业服务的招标采购及具体工作的督促、考核工作。
（三）负责区政机关公共设施的维修、改造、配套、更新等工作；负责区政机关无线网络的采购和监管工作；负责区政机关环境卫生、绿化工作；负责区政机关苗圃园花草的培育与管理；负责管理区政机关食堂；负责区政机关文印、会务服务。
（四）负责区政机关所驻单位的财务核算和固定资产计提、折旧、处置工作。
（五）负责区政机关国有资产的权属登记、维修改造和使用调配；收取区政机关单位办公用房的水、电费；收取公有住房的房租费和水、电费。
（六）负责区已归集涉改公务车辆的管理、调度、维护、更新工作；负责驾驶员的教育、培训及考核工作；负责收取已归集涉改公务车辆的有偿使用费。
（七）负责区直党政机关办公用房及其配套设施设备的建设、购置、权属登记、维护改造和使用调配工作；协助职能部门开展全区党政机关办公用房管理工作。
（八）统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门拟订推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，协助职能部门开展公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区机关事务服务中心单位内设机构包括：
（一）办公室（政工人事股）。负责中心机关日常运转工作; 负责中心规范性文件和重要文稿的审查；负责中心机关和下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和档案、统计、离退休干部职工管理工作；负责会议室管理和考勤管理；负责区政机关文印服务工作；协调解决机关事务工作中的有关问题。
（二）办公用房管理股。协助职能部门开展全区党政机关办公用房管理工作；负责区直党政机关办公用房的统一规划、统一权属、统一配置、统一处置；负责区直党政机关办公用房配套设施设备的清查登记、购置维护和使用调配工作；协助有关部门管理区直机关的行政建房计划和投资。
（三）公共机构节能管理股。统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门拟订推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作；负责全区公共机构节能的宣传和业务培训工作。
（四）公务用车管理股。会同有关部门拟订区已归集涉改公务车辆管理制度，负责区已归集涉改公务车辆的权属登记和车辆管理、调度、维护、更新工作；拟订公车驾驶员考核制度；组织实施公车驾驶员教育、培训、讲评及考核工作；收取已归集涉改公务车辆的有偿使用费；负责公务用车采购社会服务工作。
（五）物业安保股。负责区政机关所有国有资产的权属登记、维修改造和使用调配工作；负责区政机关公共设施的维修改造、配套更新等工作；负责区政机关无线网络的采购和监管工作；负责区政机关物业、安保服务的招标工作，拟订具体的考核制度并对物业、安保公司的工作进行考核讲评；收取区政机关办公用房单位的水、电费；收取公有住房的房租费和水、电费；监督物业公司做好区政机关环境绿化、卫生保洁及苗圃花草的培育、管理工作；指导物业公司做好区政机关会务服务工作；负责区政机关安全保卫和社会治安综合治理、计划生育工作；负责本单位的信访维稳、安全生产工作。
机关党组织和群团组织按有关规定章程设置，其主职等同于内设机构正职；主职由班子成员兼任的，可以配备1名副职（正股级）。
第五条 区机关事务中心机关全额拨款事业编制5名，设主任 1名，副主任2名。
机关后勤服务实行社会化管理。
第六条 区机关事务中心所属事业单位的设置、职责和编制如下：
（一）岳阳市云溪区区政机关后勤中心，是区机关事务中心所属公益类事业机构，为正股级。主要职责是：负责区政机关食堂管理工作，拟订区政机关食堂考核制度，负责区政机关食堂厨师、服务员教育、培训、讲评及考核工作。核定全额拨款事业编制3名、差额拨款事业编制6名，设主任1名，副主任2名。
（二）岳阳市云溪区区政机关财务核算中心。是区机关事务中心所属公益类事业机构，为正股级。主要职责是：负责指导区政机关所驻单位财务业务工作，编制财务会计账目和预算会计账目；负责区政机关所驻单位财务核算和固定资产清理、计提、折旧和处置等工作；负责中心经费管理，搞好资金调度；负责中心办公用品及小型物资的计划采购；制定财务和会计制度，严肃财经纪律；协助收取房租费和水、电费及公车有偿使用费等。核定全额拨款事业编制4名，设主任1名，副主任1名。
（二）决算单位构成。
我局是区人民政府直属事业单位，归口区委办公室管理。根据授权，管理区委、区人大、区政府和区政协机关事务。
2019我单位现有人数35人，其中：在职18人，离退休17人。
第二部分 岳阳市云溪区机关事务服务中心2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区机关事务服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计969.42万元，与2018年相比，收、支总计增加96.36万元，增长11.04%。主要原因是人员增加、职能增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计969.42万元，其中：财政拨款收入961.42万元，占99.17%。政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.83%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计969.42万元，其中：基本支出212.68万元，占21.94%。项目支出756.74万元，占78.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计969.42万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加96.36万元，增长11.04%。主要原因是人员增加、职能增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出961.42万元，占本年支出合计的99.17%。与2018年度相比，财政拨款支出增加132万元，增长15.97%,主要原因是人员增加、职能增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出961.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出926.42万元，占96.36%；公共安全（类）支出35万元，占3.64%；其他（类）支出8万元，占0.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为961.42万元，支出决算为961.42万元，完成年初预算的100%。其中：工资福利支出191.85万元,商品和福利支出11.81万元,对个人和家庭补助支出1.02万元,资本性支出583.56万元，其他支出173.18万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出204.68万元，其中:人员经费192.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.81万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为137.38万元，支出决算为136.55万元,完成预算的99.4%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为137万元，支出决算为136.17万元,完成预算的99.39%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少44.17万元，减少40.27%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元,完成预算的99.95%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少7.19万元，减少94.98%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费决算20.17万元，占14.77%。公务用车运行维护费决算116万元，占84.95%。公务接待费决算0.38万元，占0.28%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为137万元，支出决算为136.17万元，完成预算的99.39%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中： 公务用车购置支出20.17万元。XXXX用于XXXX更新公务用车2辆。
公务用车运行支出116万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出0.38万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区机关事务服务中心2019年共接待国内公务接待批次5个、接待人次10人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入8万元,占本年收入合计的0.83%。比上年减少81.82%，本年支出8万元,占本年支出合计的0.83%。比上年减少81.82%，基本支出8万元,比上年减少81.82%，
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
岳阳市云溪区机关事务服务中心对整体绩效和后勤建设及运营、公车平台、水电费、物业管理费、政府办公楼维修、区委办公楼维修进行了申报、跟踪及自评公开。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定差距，对于一些措施还不到位，具体工作还有待进一步细化，今后更加认真抓好服务中心工作，促进工作再上新台阶。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区机关事务服务中心2019年机关运行经费支出11.81万元。
（二）政府采购支出情情况
岳阳市云溪区机关事务服务中心2019年度政府采购支出总额20.17万元，其中：政府采购货物支出20.17万元；
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，岳阳市云溪区机关事务服务中心共有车辆16辆。其中：其他用车16辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件