目 录
第一部分岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部概况
一、部门职责
港区云溪工作部主要负责同新港区管委会对接各项事务，参与辖区范围内临港产业新区重大事务的决策和磋商，组织开展新港区建设民生问题的调查研究，指导新港区范围内征地拆迁、控建拆违、综治维稳、安置就业等问题，负责新港区落户企业社会事务的协调和管理，承办云溪区委、区政府和新港区党工委、新港区管委会交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部单位内设机构包括：综合科、征地拆迁科、社会事务科。
（二）决算单位构成
岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部为一级部门预算单位，且无下属单位或机构。单位2019年部门决算汇总公开单位构成仅为本级决算。
第二部分 岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部2019年度部门决算表（见附表）
1、Z01 收入支出决算总表(公开01表)
2、Z03 收入决算表(公开02表)
3、Z04 支出决算表(公开03表)
4、Z01_1 财政拨款收入支出决算表(公开04表)
5、Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6、Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
7、F03 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(公开07表
8、Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
9、Z10_1 2019年度年初预算批复录入辅助表(辅助05表)
第三部分 岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计125.02万元，与2018年相比，收、支总计增加20.78万元，增长19.93%。主要原因是一般公共预算财政拨款比上年增长6.76万元，其他收入比上年增长14.03万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计125.02万元，其中：财政拨款收入111万元，占88.79%。其他收入14.03万元，占11.22%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计125.02万元，其中：基本支出125.02万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计111万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6.76万元，增长6.48%。主要原因是2019年根据工作安排需要，增加了重点项目协调费用等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出111万元，占本年支出合计的88.79%。与2018年度相比，财政拨款支出增加7万元，增长6.48%,主要原因是2019年财长拨款收入增加了，相应的财政拨款支出也增加了。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出111万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出111万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为118.44万元，支出决算为111万元，完成年初预算的93.72%。其中：一般公共服务支出年初预算为118.44万元，决算数为111万元，完成年初预算的93.72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩不必要支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出111万元，其中:人员经费83.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.54万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出鏊阕芴迩榭鏊得鳌�
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.92万元，支出决算为0.14万元,完成预算的2.85%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.77万元，决算数为0，完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，公务用车购置数及保有量均为0。
公务接待费支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元,完成预算的96.62%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.46万元，减少76.73%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务用车运行维护费决算。公务接待费决算0.14万元，占100%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为4.77万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出0.14万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部2019年共接待国内公务接待批次1个、接待人次9人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。成立了岳阳城陵矶临港产业新区云溪区工作部绩效自评工作领导小组，开展了预算绩效申报、绩效跟踪及绩效自评等工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我单位决算无项目支出。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019年，我们按照区委、区政府决策部署，高度重视区港融合发展，紧紧围绕“港口建设大会战”下达的工作任务，主动作为，克难攻坚，各项工作均取得了较好成效，绩效评价等级为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
第五部分 附件