目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分
新港区云溪工作部2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
主要负责同港区管委会对接各项事务，参与辖区范围内临港产业新区重大事务的决策和磋商，组织开展港区建设民生问题的调查研究，指导港区范围内征地拆迁、控建拆违、综治维稳、安置就业等问题，负责港区落户企业社会事务的协调和管理，承办云溪区委、区政府和港区党工委、港区管委会交办的其他工作。
2、机构设置
新港区云溪工作部设三个内设机构。即：综合管理股、征地拆迁股、社会事务股。
3、其他说明
现有人数6人。其中：在职编制6人；离退休0人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳城陵矶临港产业新区云溪区工作部本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即我部本级预算。我部2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障本单位机关基本运行的经费，也包括单位专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数82.02万元，其中，一般公共预算拨款82.02万元。收入较去年减少0.17万元，主要原因是：人员异动引起的经费减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数82.02万元，其中，一般公共服务支出64.23万元，社会保障和就业支出 10.67万元，卫生健康支出 2.30万元，住房保障支出4.82万元。支出较去年减少0.17万元，主要原因是：人员异动引起的经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入82.02万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为65.02万元，比上年增加2.83万元，增加4.55%，原因是：人员公用经费增加0.5万元/人。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为17万元，比上年减少3万元，下降15%，下降主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，增量部分从各单位原项目经费中核减。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括协调费17万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款7.10万元，比2020年预算增加3.02万元，增加74%，主要原因是：“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。三公经费与上年持平，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0.8万元，拟开展4次会议，人数50人，内容为产地工作协调安排；培训费预算0.2万元，拟开展1次培训，人数30人，内容为业务培训。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、绩效目标情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为82.02万元，其中，基本支出65.02万元，项目支出17万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全区社会经济发展、服务于新港区建设等。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
