目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分
一、基本概况
1、职能职责
湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会负责云溪工业园区的建设和入园企业的管理，属财政全额拨款的事业单位，单位共有编制33人。
2、机构设置
岳阳绿色化工产业园管理委员会设下列内设机构：综合管理部、规划建设部、招商开发部、安全环保部、财务金融部。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算的为湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。
2020年部门预算收入为一般公共预算收入1800万元。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障工业园机关基本运行的经费，也包括园区基础设施建设、安全环保、发展规划、污水费处理、招商引资等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数1800万元，其中，一般公共预算拨款1800万元。收入较去年金额一致，无增减变化。
（二）支出预算：2020年年初预算数1800万元，其中，社会保障和就业支出56.94万元，医疗卫生与计划生育支出12.23万元，城乡社区支出1705.15万元，住房保障支出25.68万元。支出较去年金额一致，无增减变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算1800万元，其中:社会保障和就业支出56.94万元，占3.16%；医疗卫生与计划生育支出12.23万元，占0.68%；城乡社区支出1705.15万元，占94.73%；住房保障支出25.68万元，占1.43%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为332.1万元，比上年减少67.71万元，下降16.93%。主要原因是人员变动，经费减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为1467.9万元，比上年增加67.71万元，增长4.83%。主要原因是园区建设及履职，项目经费增加。项目支出是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：安全环保工作经费450万元，招商经费260万元，基础设施配套285万元，园区运行242.9万元，园区发展规划设计200万元，党群工作经费30万元。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会本级单位运行经费一般公共预算拨款22.31万元，比上年增加1.1万元，增长5.18%，原因是办公费用增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算数与2019年“三公”经费预算数一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0.12万元，培训费预算0.27万元。拟召开4次会议，人数35人，组织培训2次，人数40人，内容为园区的经济发展、安全环保、党的组织制度建设、精神文明建设、社会治安综合治理等地区性、群众性、公益性、社会性相关工作的会议培训费。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与上年金额一致，无增减变化，无政府采购预算。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计0万元，其中流动资产0万元，非流动资产0万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1800万元，其中，基本支出332.1万元，项目支出1467.9万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全区社会经济发展等。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第二部分 部门预算公开表格