目 录
第一部分湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出加快化工园改革发展的政策和措施，探索改革发展的新路子、新模式；
2、负责编制化工园总体规划和土地利用、产业布局、基础设施建设规划和经济社会发展计划并组织实施；
3、制定化工园行政和经济管理制度，按照规定审批或报批化工园投资项目；
4、负责化工园项目招商引资、筹资融资工作，统筹管理外资和内资投资项目，指导和协调对外经济技术合作交流；
5、负责化工园土地开发管理，经营化工园国有、集体土地；
6、根据授权，负责管理化工园的党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源、财政收支、经济运行、统计、国有资产、环境保护、安全生产监督管理和社会治安、计划生育、精神文明创建等；
7、负责对化工园企业进行服务、监督、协调以及管理等；8、完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会单位内设机构包括综合部、招商部、安环部、规划建设部、财政金融部、投资开发公司。
（二）决算单位构成。
从预算单位构成看，湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会部门决算包括管委会本级综合部、招商部、安环部、规划建设部、财政金融部、投资开发公司决算。
第二部分 湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计13,427万元，与2018年相比，收、支总计增加1200.12万元，增长9.82%。收入增加的主要原因是财政土地返还收入增加，支出增加的原因是对企业土地奖补资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计13,427万元，其中：财政拨款收入2800万元，占20.85%。政府性基金预算财政拨款收入10627万元，占79.15%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13,427万元，其中：基本支出1,800万元，占13.41%。项目支出11627万元，占86.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计13427万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1200.12万元，增长9.82%。收入增加的主要原因是财政拨款土地返还收入增加，支出增加的原因是对企业土地奖补资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2800万元，占本年支出合计的20.85%。与2018年度相比，财政拨款支出增加617万元，增长28.24%,主要原因是园区基础设施建设力度增大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2800万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1000万元，占35.71%；科学技术（类）支出14万元，占0.5%；城乡社区（类）支出5281万元，占188.61%；其他（类）支出7132万元，占254.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,800万元，完成年初预算的0%。其中：一般公共服务支出1000万元，科学技术支出14万元，城乡社区支出1786万元。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,800万元，其中:人员经费634.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,165.92万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.25万元，支出决算为11.25万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为11.25万元，支出决算为11.25万元,完成预算的99.97%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少2.55万元，减少18.48%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算11.25万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出11.25万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会2019年共接待国内公务接待批次486个、接待人次4267人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入10627万元,占本年收入合计的79.15%。比上年增加5.81%，本年支出10627万元,占本年支出合计的79.15%。比上年增加5.81%，项目支出10627万元,比上年增加5.81%。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。2019年我单位认真贯彻落实关于加强财务管理、严格控制“三公经费”、落实过“紧日子”要求等相关文件精神，努力推进绩效管理工作运行。一方面严格预算执行，另一方面强化绩效内控制度，保障资金的安全有效使用、安全运行，确保我单位财务会计的合理合法。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我单位积极组织力量，运用科学、合理的绩效评价体系，对园区进行了全面、客观的绩效自评，整体评价较好。严格落实过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，加强对园区运行管理的投入。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019年，我们按照区委、区政府决策部署，高度重视园区发展，紧紧围绕区委区政府下达的工作任务，主动作为，克难攻坚，各项工作均取得了较好成效，绩效评价等级为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会2019年机关运行经费支出1165.92万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维。
第五部分 附件