目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
岳阳绿色化工产业园管理委员会2021年部门预算
说 明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会负责云溪工业园区的建设和入园企业的管理，属财政全额拨款的事业单位，单位共有编制33人。
（二）、机构设置
岳阳绿色化工产业园管理委员会设下列内设机构：综合管理部、规划建设部、招商开发部、安全环保部、财务金融部。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算的为湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会本级部门（单位）。
三、 部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所公开的附件3、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障站所机关基本运行的经费，也包括单位项目专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数1800万元，其中，一般公共预算拨款1800万元，较去年无增减变化；纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数1800万元，其中，科学技术支出1716.46万元，社会保障和就业支出49.97万元，卫生健康支出11.08万元，住房保障支出22.49万元。较去年无增减变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1800万元，其中，科学技术支出1716.46万元，占95.36%；社会保障和就业支出49.97万元，占2.78%；卫生健康支出11.08万元，占0.62%；住房保障支出22.49万元，占1.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：
2021年基本支出年初预算数为332.1万元，比上年减少16.8万元，下降5.06%。主要原因是人员变动，经费减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：
2021年年初预算数为1484.7万元，比上年增加16.8万元，增长1.14%。项目支出是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：安全环保工作经费400万元，招商经费300万元，基础设施配套732.6万元，法律服务费22.1万元，党群工作经费30万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会本级单位运行经费当年一般公共预算拨款36.46万元，比上年增加14.15万元，增长63.42%，原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。较上年度无变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0.54万元，拟开展4次会议，人数100人，内容为园区企业工作协调；培训费预算0.49万元，拟开展2次培训，人数200人，内容为园区企业环保与安全生产培训等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额900万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算900万元。与上年相比增加900万元，主要原因为将园区安全环保等项目纳入政府采购范围。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1800万元，其中，基本支出315.3万元，项目支出1484.7万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于园区企业发展等。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第二部分 部门预算公开表格
