目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 信访局2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳市云溪区信访局是岳阳市云溪区人民政府工作部门，为正科级。主要职责为：
（1）负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
（2）承办中央、省、市和区委、区政府交办的信访事项，向镇(办）和部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。
（3）办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。
（4）综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为区委、区政府提供信访信息。
（5）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到区到市、赴省进京上访，协调全区各级党政机关的信访工作。
（6）开展信访工作宣传和调研；指导全区信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的建议意见。
（7）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
（8）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定，区信访局机关行政编制6名，全额拨款事业编制1名。设局长1名（兼任区政府办公室副主任），副局长2名。内设办公室、办信室、督查督访室、人民来访接待中心（正股级公益类事业机构）。全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括处理群体性事件信访接待、各级两会维稳等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数113.22元，其中一般公共预算拨款113.22万元。收入较去年减少2.48万元，主要原因是：人员减少，经费减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数113.22万元，其中，一般公共服务支出92.9万元，社会保障和就业支出12.09万元，医疗卫生与计划生育支出2.63万元，住房保障支出5.60万元。支出较去年减少2.48万元，主要原因是厉行节约，商品和服务支出缩减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算113.22万元，其中，一般公共服务支出92.9万元，占82.05%；社会保障和就业支出12.09万元，占10.68%；医疗卫生与计划生育支出2.63万元，占2.32%；住房保障支出5.60万元，占4.95%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为83.22万元，比上年减少0.52万元，下降0.62%。主要原因是人员减少，经费减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为30万元，比上年减少3万元，下降9.09%，主要原因是压缩项目经费开支。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括群体性事件信访接待及各级两会维稳经费。其中：群体性事件及其他信访接待经费5万元，主要用于信访接处访；各级两会维稳经费25万元，主要用于全国、省、市两会驻会维稳工作。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费一般公共预算拨款13.84万元，比2019年预算减少1.35万元，下降8.88%，主要原因是人员减少，保运转经费减少。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元；培训费预算0万元。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加0.2万元，主要是计划采购办公柜2个。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计0万元，其中流动资产0万元，非流动资产0万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为113.22万元，其中，基本支出83.22万元，项目支出30 万元。整体支出绩效情况为：准确把握新时期社会主要矛盾和信访工作要求，不断夯实信访工作基层基础，统筹协调各方面的利益关系，实现信访渠道畅通有序、信访事项依法办理、信访突出问题有效化解的良好局面。突出抓好信访业务规范化建设、信访“三无”单位创建和信访法治建设三项工作重点，力争信访总量下降20%，以及不发生涉访恶性事件及重大影响群体性事件，争创市、区综合先进单位及省“三无”县市区。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格