目 录
第一部分岳阳市云溪区信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区信访局概况
一、部门职责
（一）负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
（二）承办中央、省、市和区委、区政府交办的信访事项，向镇(办）和部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。
（三）办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。
（四）综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为区委、区政府提供信访信息。
（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到区到市赴省进京上访，协调全区各级党政机关的信访工作。
（六）开展信访工作宣传和调研；指导全区信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。
（七）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
（八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区信访局单位内设机构包括：办公室、办信室和督查督访办公室；设二级正股级事业机构1个：人民来访接待中心。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区信访局单位2019年部门决算汇总公开单位指局机关本级，无下属单位或机构。
第二部分 岳阳市云溪区信访局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区信访局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计215.8万元，与2018年相比，收、支总计增加47.64万元，增长28.33%。主要原因是特护期增加，维稳支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计215.8万元，其中：财政拨款收入215.8万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计215.8万元，其中：基本支出126.8万元，占58.76%。项目支出89万元，占41.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计215.8万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加47.64万元，增长28.33%。主要原因是特护期增加，维稳支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出215.8万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加48万元，增长28.33%,主要原因是特护期增加，维稳支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出215.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出153.8万元，占71.27%；公共安全（类）支出62万元，占28.73%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为215.8万元，完成年初预算的0%。其中：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出126.8万元，其中:人员经费74.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费51.91万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.61万元,完成预算的87.14%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算，公务用车购置数及保有量均为0。
公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.61万元,完成预算的87.14%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.01万元，减少1.21%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.61万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为0.7万元，支出决算为0.61万元，完成预算的87.14%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出0.61万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区信访局2019年共接待国内公务接待批次9个、接待人次80人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
扎实推进信访工作“三无”县市区创建活动，有效压实信访工作责任，激发基层信访工作活力，信访形势稳中向好，社会大局和谐稳定。无进京非接待场所有关人员上访和超额进京越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发极端恶性事件和舆论负面炒作。2019年成功创建国家级、省级信访工作“三无”县市区。
（三）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位履职及履职效益情况良好。对各项支出严格安全预算额度进行控制，单位整体支出使用达到了预期。
（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：
1.狠抓资金使用效益。一方面保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利。另一方面资金使用无虚列支出及随意使用现象，公务卡支付比例上升。
2.资金使用社会效益好。一是全年任务圆满完成。二是多项工作全市领先。三是信访秩序明显好转。
3.效率性高。用有限的资金全力保障了区信访局落实为民办实事的目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区信访局2019年机关运行经费支出51.91万元。
（二）政府采购支出情情况
岳阳市云溪区信访局2019年度政府采购支出总额6.74万元，其中：政府采购服务支出6.74万元，授予中小企业的合同金额为6.74万元，占政府支出总金额的100%。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件