岳阳市云溪区信访局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
2、承办中央、省、市和区委、区政府交办的信访事项，向镇(街道）和部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。
3、办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。
4、综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为区委、区政府提供信访信息。
5、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到区到市、赴省进京上访，协调全区各级党政机关的信访工作。
6、开展信访工作宣传和调研；指导全区信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。
7、掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区信访局内设机构包括：内设股室3个，分别为：办公室、办信室、督查督访室。本部门共有编制人数9人，实有人数9人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、信访局本级； 2、人民来访接待中心，未实行独立核算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括处非、群体性事件及其他信访接待处理、信访维稳（各级两会）、信访“三无”单位创建、驻京维稳等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算211.1万元，其中，一般公共预算拨款收入211.1万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加15.41万元，主要原因是增加两个事业编制，人员经费增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算211.1万元，其中：一般公共服务支出160.23万元，公共安全支出20万元，社会保障和就业支出18.07万元，卫生健康支出5.22万元，住房保障支出7.58万元。支出较去年增加15.41万元，主要原因是增加两个事业编制人员，人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算211.1万元，其中：一般公共服务支出160.23万元，占75.9%，公共安全支出20万元，占9.47%，社会保障和就业支出18.07万元，占8.56%，卫生健康支出5.22万元，占2.47%，住房保障支出7.58万元，占3.59%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算139.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：处非支出20万元，主要用于区处非办打击处理非法集融资等问题纠纷等方面；群体性事件及其他信访接待处理支出5万元，主要用于处置群体性上访信访问题各方面经费等方面；信访维稳（各级两会）支出25万元，主要用于全国、省、市“两会”信访维稳各方面支出等方面；信访“三无”单位创建支出5万元，主要用于开展信访工作示范单位创建活动等方面；驻京维稳支出17万元，主要用于向市局缴纳每年驻京维稳经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费23.05万元，比上年预算增加7.34万元，增长46.72%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.2万元，主要是厉行节约，适量减少公务接待。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，拟开展4次会议，人数200人，内容为全区信访工作联席会议。会议费与上年度持平。培训费预算0.57万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为《信访工作条例》培训。培训费较上年度增加0.57万元，主要原因是贯彻落实二十大精神，加强信访工作业务水平提升。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为211.1万元，其中：基本支出139.1万元，项目支出72万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
127001岳阳市云溪区信访局.xlsx