目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区统计局2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
（一）贯彻执行国家和省、市统计的法律法规规章和方针、政策，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市以及地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，执行统计报表制度，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规规章和统计方法制度的实施情况，查处各类统计违法行为。
（二）按照国家国民经济核算体系和核算方法制度，组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施本区国民经济核算工作，汇编提供国民经济核算资料。
（三）会同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查计划，拟订本区的普查方案，组织开展全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和对外发布有关区情区力方面的统计数据。
（四）收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有关调查的统计数据，对全区经济社会发展态势进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期向社会公布发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
（五）依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计调查项目；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理；依法监督管理涉外调查活动。
（六）建立完善全区统计信息系统，及时更新基本单位名录库；指导全区各镇（街道）、各部门和相关企业做好统计基础工作，加强统计基层基础工作建设；加强全区统计队伍建设，加强统计教育，统计干部培训；会同有关部门协助组织全区统计专业资格考试和技术职称评聘工作，组织开展统计普法宣传教育。
（七）组织实施全区国民经济各行业和经济社会发展情况的统计调查，收集、汇总、整理和提供统计调查数据；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
（八）参与全区及各镇（街道）经济运行及政府绩效综合评价考核；负责民情民意调查工作。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定，我局内设股室5个(办公室、法规综合股、工业能源统计股、投资商贸统计股、人口社会服务业统计股)，二级事业单位2个（城乡社会经济调查队、普查中心），所属二级机构未实行独立核算，全部纳入局机关2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我局的二级预算单位未实行独立核算，全部纳入2021年云溪区统计局本级部门预算编制范围。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所公开的附件3、15、16、18、19、21、22、28表为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括新型工业化考核、第七次人口普查、统计年鉴编印、“四上”工作经费等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数131.53万元，其中，一般公共预算拨款131.53万元。收入较去年减少20.09万元，主要原因是第七次人口普查工作阶段性完成，专项经费减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数131.53万元，其中，一般公共服务支出103.04万元，社会保障和就业支出16.93万元，卫生健康支出3.72万元，住房保障支出7.84万元。支出较去年减少20.09万元，主要原因是第七次人口普查工作阶段性完成，专项经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算131.53万元，其中，一般公共服务支出103.04万元，占78.34%；社会保障和就业支出16.93万元，占12.87%；卫生健康支出3.72万元，占2.83%；住房保障支出7.84万元，占5.96%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为114.53万元，比上年增加37.91万元，增加49.47%，原因是机构改革人员变化引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为17万元，比上年减少58万元，下降77.33%，下降主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，增量部分从各单位原项目经费中核减。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括新型工业化考核1万元、第七次人口普查10万元、“四上”工作经费4万元、统计年鉴编印2万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门国有资本经营预算收入16万元，国有资本经营预算支出16万元，较上年增加16万元，原因为巴陵石化和长岭炼化两厂市政职能移交新增工作经费。详见附件表20。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关运行经费一般公共预算拨款18.26万元，比2020年预算增加12.94万元，增长243.23%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年“三公”经费减少4万元，主要原因是严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0.5万元，拟开展2次会议，人数110人，内容为统计年鉴工作布置；培训费预算0.8万元，拟开展6次培训，人数360人，内容为全区各部门统计人员业务能力提升培训等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额2.85万元，其中：政府采购货物预算2.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为131.53万元，其中，基本支出114.53万元，项目支出17万元。整体支出绩效情况为：1. 搞好城乡居民收支调查（住户记账）、劳动力调查（失业率调查）；2.完成“四上”单位申报任务，并对申报成功的企业实行配套奖励；3.加强统计基层基础工作，对实行联网直报企业统计员进行补贴；4. 搞好统计常规业务工作，完成统计业务培训、一套表月报及年报等工作；5. 全面完成第七次人口普查数据排重、改错和发布、开发利用，如实反映我区人口发展状况。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
