目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区统计局
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）贯彻执行国家和省、市统计的法律法规规章和方针、政策，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市以及地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，执行统计报表制度，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规规章和统计方法制度的实施情况，查处各类统计违法行为。
（二）按照国家国民经济核算体系和核算方法制度，组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施本区国民经济核算工作，汇编提供国民经济核算资料。
（三）会同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查计划，拟订本区的普查方案，组织开展全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和对外发布有关区情区力方面的统计数据。
（四）收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有关调查的统计数据，对全区经济社会发展态势进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期向社会公布发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
（五）依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计调查项目；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理；依法监督管理涉外调查活动。
（六）建立完善全区统计信息系统，及时更新基本单位名录库；指导全区各镇（街道）、各部门和相关企业做好统计基础工作，加强统计基层基础工作建设；加强全区统计队伍建设，加强统计教育，统计干部培训；会同有关部门协助组织全区统计专业资格考试和技术职称评聘工作，组织开展统计普法宣传教育。
（七）组织实施全区国民经济各行业和经济社会发展情况的统计调查，收集、汇总、整理和提供统计调查数据；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
（八）参与全区及各镇（街道）经济运行及政府绩效综合评价考核；负责民情民意调查工作。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定，我局设有综合办公室等内设股室和城乡社会经济调查队、普查中心等二级机构，所属二级机构未实行独立核算，全部纳入局机关2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区统计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区统计局本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数262.96万元，其中：一般公共预算拨款262.96万元。收入较去年增加131.43万元，主要原因是今年我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。
（二）支出预算：2022年年初预算数262.96万元，其中，一般公共服务支出235.28万元、社会保障和就业支出12.81万元、卫生健康支出6.39万元、住房保障支出8.49万元。支出较去年增加131.43万元，主要原因是今年我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算262.96万元。其中：一般公共服务支出235.28万元，占89.47%；社会保障和就业支出12.81万元，占4.87%；卫生健康支出6.39万元，占2.43%；住房保障支出8.49万元，占3.23%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为156.66万元，比上年增加42.13万元，上升36.79%，原因是编制调整人员增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为106.30万元，比上年增加89.3万元，增长525.29%，原因是今年我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：一般公共服务支出106.30万元，主要用于一般行政管理事务、专项统计业务、其他统计信息事务支出。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出18.89万元，比2021年预算增加0.63万元，增长3.45%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0.2万元；培训费预算0.3万元，内容为全区各部门统计人员业务能力提升培训等。其中，会议费较上年度减少0.3万元，原因为；培训费较上年度减少0.5万元，原因为坚持厉行节约的原则，进一步规范各项培训费用的开支。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，与上年预算一致，无增减变化。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计12.82万元，其中流动资产0.2万元，非流动资产12.62万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为262.96万元，其中，基本支出156.66万元，项目支出106.30万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控“三公”经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全区社会经济发展等。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
