目 录
第一部分 岳化协作局2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 岳化协作局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）、贯彻执行国家、省、市、区有关经济技术联合，特别是厂地协作的政策、法规及决定；负责巴陵石化公司与云溪区的经济技术协作工作。
（二）、贯彻执行区委、区人民政府“工业立区”和“厂地一体化”发展战略，为巴陵石化公司落实我区改制企业提供服务。
（三）、负责宣传、落实区委、区人民政府招商引资和厂地协作优惠政策，大力开展招商引资和厂地协作活动，努力培植新兴主体财源。
（四）、依据国家有关法律、法规和政策规定，负责巴陵石化公司与地方的矛盾纠纷调处工作，维护巴陵石化正常的生产生活秩序和地方人民群众的合法权益。
(五)、负责巴陵石化公司和云溪区人民政府经济技术协作信息库建设，开展涉厂情况调研，及时传递沟通厂地高层信息，为区委、区人民政府提供决策依据。
（六）、承担协调、监督涉及巴陵石化公司行政执法工作的职责。
（七）、指导乡镇经济发展站与巴陵石化公司的经济技术协作和矛盾纠纷协调工作。
(八)、承办区委、区人民政府和巴陵石化公司交办的其他事项。
2、机构设置
区人民政府直属公益类事业单位，正科级。内设办公室和协调股各1个。
二、部门预算单位构成
我局为一级预算单位实行独立核算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数77.92万元，其中，一般公共预算拨款77.92万元。收入较去年减少6.84万元，主要原因是人员调整工资福利支出减少、项目支出减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数77.92万元，其中，一般公共服务支出63.51万元，社会保障和就业支出8.65万元，医疗卫生与计划生育支出1.86万元，住房保障支出3.9万元。支出较去年减少6.84万元，主要原因是人员调整工资福利支出减少、项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算77.92万元，其中，一般公共服务支出63.51万元，占81.51%；社会保障和就业支出8.65万元，占11.10%；医疗卫生与计划生育支出1.86万元，占2.39%；住房保障支出3.9万元，占5.01%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为50.92万元，比上年减少3.84万元，下降7.01%，原因是全额拨款人员减少1名人。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为27万元，比上年减少3万元，下降10%，原因是项目经费调减。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费。其中：三供一业移交工作经费9万元，厂地安环联动应急机制18万元。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费一般公共预算拨款3.38万元，比2019年预算减少0.09万元，主要原因是全额拨款人员减少。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算和2019年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0.5万元，拟召开5次会议，人数200人，内容为信息、协调等相关工作会议；培训费预算0万元。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额0万元，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计31.49万元，其中流动资产9.96万元，非流动资产21.53万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为77.92万元，其中，基本支出50.92万元，项目支出27万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金等。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格