一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区巴陵石化协作协调局概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省、市、区有关经济技术协作，特别是厂地协作的政策、法规及决定；负责巴陵石化公司与云溪区的经济技术协作工作。
2、依据国家有关法律、法规和政策规定，负责巴陵石化公司与地方的矛盾纠纷调处工作，维护巴陵石化正常的生产生活秩序和地方人民群众的合法权益。
3、负责巴陵石化公司和云溪区人民政府经济技术协作信息库建设，开展涉厂情况调研，及时传递沟通厂地高层信息，为区委、区人民政府提供决策依据。
4、承担协调、监督涉及巴陵石化公司行政执法工作的职责。
5、指导乡镇经济发展站与巴陵石化公司的经济技术协作和矛盾纠纷协调工作。
6、承办区委、区人民政府和巴陵石化公司交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区巴陵石化协作协调局为独立核算的事业单位，全额拨款事业编制5名，机关后勤服务编制1名。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区巴陵石化协作协调局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开。
第二部分 岳阳市云溪区巴陵石化协作协调局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区巴陵石化协作协调局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计319.46万元，与2018年相比，收、支总计减少138万元，减少30.18%。主要原因是人员减少及项目经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计319.46万元，其中：财政拨款收入316.43万元，占99.05%。政府性基金预算财政拨款收入3.03万元，占0.95%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计319.46万元，其中：基本支出298.43万元，占93.42%。项目支出21.03万元，占6.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计319.46万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少138万元，减少30.18%。主要原因是人员减少及项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出319.46万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少82万元，减少20.67%,主要原因是人员减少及项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出319.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出316.43万元，占99.05%；其他（类）支出3.03万元，占0.95%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出298.43万元，其中:人员经费75.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费222.95万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.27万元，支出决算为9.27万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.65万元，支出决算为5.65万元,完成预算的99.96%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少3.65万元，减少27.05%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为3.62万元，支出决算为3.62万元,完成预算的100.09%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少1.08万元，减少22.98%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算5.65万元，占60.95%。公务接待费决算3.62万元，占39.05%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成预算的100%,
公务用车运行支出5.65万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务接待费预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出3.62万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区巴陵石化协作协调局2019年共接待国内公务接待批次25个、接待人次455人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入3.03万元,占本年收入合计的0.95%。比上年减少94.83%，本年支出3.03万元,占本年支出合计的0.95%。比上年减少94.83%，项目支出3.03万元,
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、做好周边乡镇村组涉厂矛盾纠纷排查及突发事件的处置工作，完善调处机制，建立调处台帐，保证调处率95%以上，确保全年不发生一起严重群体涉厂事件。
2、做好管道安全隐患治理协调服务工作。
3、做好三供一业移交、巡检便道等重点工程协调服务工作。
4、多渠道开展厂地经济技术协作工作，主动对岳化及所属改制企业进行调查走访，建立项目信息库，开展“联手帮扶”工作。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区巴陵石化协作协调局单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，岳阳市云溪区巴陵石化协作协调局共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件