目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区长岭炼化协作协调局2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
（一）、贯彻执行国家、省、市、区有关经济技术联合，特别是厂地协作的政策、法规及决定；负责长岭炼化公司与云溪区的经济技术协作工作。
（二）、贯彻执行区委、区人民政府“工业立区”和“厂地一体化”发展战略，为长岭炼化公司落实我区改制企业提供服务。
（三）、负责宣传、落实区委、区人民政府招商引资和厂地协作优惠政策，大力开展招商引资和厂地协作活动，努力培植新兴主体财源。
（四）、依据国家有关法律、法规和政策规定，负责长岭炼化公司与地方的矛盾纠纷调处工作，维护长岭炼化正常的生产生活秩序和地方人民群众的合法权益。
(五)、负责长岭炼化公司和云溪区人民政府经济技术协作信息库建设，开展涉厂情况调研，及时传递沟通厂地高层信息，为区委、区人民政府提供决策依据。
（六）承担协调、监督涉及长岭炼化公司行政执法工作的职责。
（七）指导乡镇经济发展站与长岭炼化公司的经济技术协作和矛盾纠纷协调工作。
(八)、承办区委、区人民政府和长岭炼化公司交办的其他事项。
2、机构设置
区人民政府直属公益类事业单位，正科级。内设综合办公室1个。
二、部门预算单位构成
我单位为一级预算单位实行独立核算，因此纳入2021年度部门预算编制范围的只有我部门（单位）本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门（单位）预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所公开的附件3、18、19、21、22、27、28表为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括基本支出，也包括单位专项项目经费支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数60.31万元，其中，一般公共预算拨款60.31万元。收入较去年减少5.82万元，主要原因是项目支出经费减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数60.31万元，其中，一般公共服务支出48.77万元，社会保障和就业支出6.93万元，卫生健康支出1.48万元，住房保障3.13万元。支出较去年减少5.82万元，主要原因是项目支出经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算60.31万元，其中，一般公共服务支出48.77万元，占80.87%；社会保障和就业支出6.93万元，占11.49%；卫生健康支出1.48万元，占2.45%；住房保障支出3.13万元，占5.19%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为42.31万元，比上年增加增加3.18万元，增长7.51%，原因是人员工资引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为18万元，比上年减少9万元，下降33.33%，下降主要原因是项目经费减少。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中包括厂地安环联动应急机制18万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）国有资本经营预算收入50万元，支出50万元，较上年度增加50万元，原因为巴陵石化及长岭炼化两厂市政移交，项目经费增加。详见附件表20。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关运行经费一般公共预算拨款4.7万元，比2020年预算增加2.03万元，增长43.19%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为60.31万元，其中，基本支出42.31万元，项目支出18万元。整体支出绩效情况为：1、贯彻执行区委、区人民政府发展战略，为长岭炼化公司落实我区改制企业提供服务；2、负责长岭炼化公司与地方的矛盾纠纷调处工作，维护长岭炼化正常的生产生活秩序和地方人民群众的合法权益。3、负责长岭炼化公司和云溪区人民政府经济技术协作信息库建设，开展涉厂情况调研，及时传递沟通厂地高层信息，为区委、区人民政府提供决策依据。4、指导乡镇与长岭炼化公司的经济技术协作和矛盾纠纷协调工作。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
