目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 云溪区供销合作联社2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
1、宣传贯彻区委.区政府及上级供销社有关农村经济工作的方针.政策.法规和社章。
2、大力发展行业协会，加强行业管理、政策协调，组织和引领
区域内供销合作经济组织发展。
3、加快新型农业社会化服务体系建设，构建覆盖城乡、双向流通的现代流通网络体系；加快基层供销合作社、农民专业合作社、村（社区）综合服务社等基层服务体系建设。
4、根据授权，对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、储备进行组织、协调、管理、监督，承接政府向社会力量购买的公共服务。
5、协调与有关部门的关系，维护供销合作社合法权益。
6、指导全区供销合作社系统的组织建设和制度建设，协调成员社之间的关系，组织实施对成员社的工作考核。
7、负责制定全区供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，开展技能教育培训。
8、依法监管社有资产，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。
9、督促.检查全系统安全生产，落实区委，区政府综合治理、社会稳定和计划生育工作。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定，岳阳市云溪区供销合作联社为正科级事业单位，设四个股级内设机构，分别为办公室、经济发展股、合作指导股、资产管理股；一个内设二级机构，新农村服务网络中心。全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我单位属于一级预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数139.87万元，其中，一般公共预算拨款139.87万元。收入较去年增加21.01万元，主要原因是：公职人员增加、工资调增及项目工作经费减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数139.87万元，其中，社会保障和就业支出22.45万元，医疗卫生与计划生育支出5.03万元，商业服务业等支出102万元，住房保障10.39万元。支出较去年增加21.01万元，主要原因是: 公职人员增加及工资调增，基本支出增加41.01万元；项目工作经费减少，项目支出减少20万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算139.87万元，其中，社会保障和就业支出22.45万元，占16.05%；医疗卫生与计划生育支出5.03万元，占3.60%；商业服务业等支出102万元，占72.92%；住房保障10.39万元，占7.43%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为136.87万元，支出较去年增加21.01万元，增长15.35%，主要原因是: 公职人员增加及工资调增。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为3万元，较去年项目工作经费支出减少20万元，减少86.96%，原因是供销综合改革为最后一年，供销综合改革经费减少。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款8.93万元，比2019年预算增加2.7万元，增加43.33%。主要原因是人员增加，运转经费增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0.5万元，拟召开6次会议，人数180人，内容为信息、协调等相关工作会议；培训费预算0.5万元，均为外出参加培训支出。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加0.5万元，主要是购买空调。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计0万元，其中流动资产0万元，非流动资产0万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部
门整体支出绩效目标的金额为139.87万元，其中，基本支出136.87
万元，项目支出3万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格