目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门（单位）预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 供销合作联社2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
（一）、职能职责
1、宣传贯彻区委.区政府及上级供销社有关农村经济工作的方针.政策.法规和社章。
2、大力发展行业协会，加强行业管理、政策协调，组织和引领区域内供销合作经济组织发展。
3、加快新型农业社会化服务体系建设，构建覆盖城乡、双向流通的现代流通网络体系；加快基层供销合作社、农民专业合作社、村（社区）综合服务社等基层服务体系建设。
4、根据授权，对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、储备进行组织、协调、管理、监督，承接政府向社会力量购买的公共服务。
5、协调与有关部门的关系，维护供销合作社合法权益。
6、指导全区供销合作社系统的组织建设和制度建设，协调成员社之间的关系，组织实施对成员社的工作考核。
7、负责制定全区供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，开展技能教育培训。
8、依法监管社有资产，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。
9、督促.检查全系统安全生产，落实区委，区政府综合治理、社
会稳定和计划生育工作。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）、机构设置
根据编办核定，岳阳市云溪区供销合作联社为正科级事业单位，设四个股级内设机构，分别为办公室、经济发展股、合作指导股、资产管理股；一个内设二级机构，新农村服务网络中心。全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我单位的二级预算单位未实行独立核算，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区供销联社本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即供销联社本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括农资冬储、供销社改革历史遗留问题处理等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数153.44万元，其中，一般公共预算拨款153.44万元。收入较去年增加13.57万元，增长9.7%。主要原因是为了保障“三保”的刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，增量部分从单位项目经费中对应核减引起的增减变化。
（二）支出预算：2021年年初预算数153.44万元，其中，商品服务业等支出117.96万元，社会保障和就业支出21.02万元，卫生健康支出4.74万元，住房保障支出9.72万元。支出较去年增加13.57万元，增长9.7%。主要原因是为了保障“三保”的刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，增量部分从单位项目经费中对应核减引起的增减变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算153.44万元，其中，商品服务业等支出117.96万元，占76.88%；社会保障和就业支出21.02万元，占13.70%；卫生健康支出4.74万元，占3.09%；住房保障支出9.72万元，占6.33%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为140.44万元，比上年增加3.57万元，增长2.61%，原因是为了保障“三保”的刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，增量部分从单位项目经费中对应核减引起的增减变化。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为13万元，比上年增加10万元，增长333%，增长主要原因是今年是供销综合改革的“关键年”三级平台的投入加大。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括农资冬储3万元、供销社综合改革10万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年我单位本级机关运行经费一般公共预算拨款20.3万元，比2020年预算增加11.37万元，增长127%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算1万元，拟召开了二次全区性的农合联大会，人数130人，宣传综合改革的方针政策。培训费预算0万元。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本单位整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入20211整体支出绩效目标的金额为153.44万元，其中，基本支出140.44万元，项目支出13万元。整体支出绩效情况为：1、优化为农村服务环境，保护社会大局稳定；2、立足“自我改造”，增强为农服务实力；3、突出中心工作，完成各项规定动作。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
