目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 行政审批服务局2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
组织、推动全区区直及驻区各单位行政审批制度改革，实行“一站式”集中受理和办理;
负责规范政务服务中心各项业务运行的规章制度、管理办法。组织实施建设工程“一票制”收费与联合审批、联合验收。
负责进入中心的各项业务的管理、协调和监督，组织各窗口单位规范、高效、优质服务。
对进入大厅的各窗口单位的考核及窗口工作人员的管理和考核，对公民、法人及其他经济社会组织的请求或投诉进行受理、交办、催办和督查。
负责全区政务公开和政务咨询工作，指导推动全区政务公开和政府信息公开工作。
2、机构设置
行政审批服务局为独立核算的事业单位。中心共设3个股室，
办公室、行政效能室、政务公开室。
二、部门预算单位构成
行政审批服务局为独立核算的事业单位。2020年部门预算为局机关本级预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括工作人员工资福利支出经费，也包括政务大厅运行，营商环境评价及辅助性岗位劳务费等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数289.69万元，其中，一般公共预算拨款289.69万元。收入较去年增加171.45万元，主要原因是主要原因一是单位2020年单位工作人员有25人，2019年上半年只有6人，2是单位整体搬迁项目纳入收入预算。
（二）支出预算：2020年年初预算数289.69万元，其中，一般公共服务支出267.37万元，社会保障和就业支出13.25万元，医疗卫生与计划生育支出2.93万元，住房保障支出6.14万元。支出较去年增加171.45万元，主要原因是主要原因一是单位整体搬迁，入驻单位达38个，窗口81个；二是人员经费增加,税务大厅人员工资绩效在我单位发放；三是“最多跑一次”工作经费支出增加；四是大厅运行费用增加；五是“互联网+政务服务”项目建设。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算289.69万元，其中，一般公共服务支出267.37万元，占92.30%；社会保障和就业支出13.25万元，占4.57%；医疗卫生与计划生育支出2.93万元，占1.01%；住房保障支出6.14万元，占2.12%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为80.71万元，比上年增加12.47万元，增长18.27%，增长原因是2019年在职人数6人，2020年职工人数为26人，增加19人。用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费相应增加了。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为208.98万元，比上年增加158.98万元，增长317%，原因是大厅运行经费增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费一般公共预算拨款5.4万元，比2019年预算增加1.16万元，增长27.35%，主要原因是在职人数增加16人，经费增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展5次培训，人数150人，内容为专业人员业务能力提升培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年预算一致，无增减变化，无大型采购。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计553万元，其中流动资产340万元，非流动资产213万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为289.69万元，其中，基本支出80.71万元，项目支出208.98万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金正确服务于大厅正常运行等。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格