目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置使用情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区行政审批服务局2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
（一）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。
（二）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。
（三）组织、协调、推进和监督全区行政审批和公共服务事项进驻区政务服务大厅集中办理。负责设立综合窗口，无差别全能受理年办件量较少的职能部门单位承担的行政审批事项；负责工程建设项目联合审批的日常管理、综合协调和督促检查等工作；负责为投资建设项目和确有需要的群众提供帮代办服务。
（四）统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；统筹规划、监督考核全区政府系统网站。负责组织对使用区本级财政性资金建设的电子政务项目的技术方案评审、投资概算、招投标和竣工验收。
（五）牵头负责全区放管服改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全区行政效能工作。
（六）负责为小额政府性投资项目交易提供场所，对交易全过程实行监控；配合有关部门对规避进场交易的行为进行调查处理。
（七）有关职责分工。
区政府办公室负责统筹、协调“区长信箱”来信办理工作；指导、监督全区12345政府服务热线工作。
（八）完成区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
行政审批服务局为独立核算的行政单位。下设办公室、行政审批制度改革股、政务公开和服务股、电子政务股、区优化营商环境办公室（简称区优化办，加挂行政效能股牌子）。
3、其他说明
区行政审批服务局机关行政编制8名。设局长1名，副局长2名，优化办主任（副科级）1名；股级干部职数4名。
二、部门预算单位构成
我局实行独立核算，全部纳入2021年云溪区行政审批服务局本级部门预算编制范围。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，工作人员工资福利支出经费，也包括政务大厅运行，营商环境评价及辅助性岗位劳务费等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数386.47元，其中，一般公共预算拨款386.47万元。收入较去年增加96.78万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数386.47万元，其中，一般公共服务支出357.03万元，社会保障和就业支出17.5万元，卫生健康支出3.84万元，住房保障支出8.1万元。支出较去年增加96.78万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算386.47万元，其中，一般公共服务支出357.03万元，占92.38%；社会保障和就业支出17.5万元，占4.51%；卫生健康支出3.85万元，占0.99%；住房保障支出8.1万元，占2.12%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为117.24万元，比上年增加36.53万元，增长45.26%，原因是机构改革人员变化引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为269.23万元，比上年增加60.25万元，增加28.83%，增加主要原因是大厅运行经费增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括办证大厅运行(含水电费、餐费)190万元、公章刻制费4.8万元、物业费8.43万元、劳务费66万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关运行经费一般公共预算拨款18.32万元，比2020年预算增加12.92万元，增长239%，主要是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，
公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算相比减少0.3万元，减少37.5%，原
因是厉行节约，压缩三公经费。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算1万元，拟开展5次培训，人数240人，内容为政务中心大厅工作安排；培训费预算1.3万元，拟开展6次培训，人数360人，内容为政务大厅工作人员礼仪培训及应急消防等培训。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为386.47万元，其中，基本支出117.24万元，项目支出269.23万元。整体支出绩效情况为：（一）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。（二）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。（三）组织、协调、推进和监督全区行政审批和公共服务事项进驻区政务服务大厅集中办理。负责设立综合窗口，无差别全能受理年办件量较少的职能部门单位承担的行政审批事项；负责工程建设项目联合审批的日常管理、综合协调和督促检查等工作；负责为投资建设项目和确有需要的群众提供帮代办服务。（四）统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；统筹规划、监督考核全区政府系统网站。负责组织对使用区本级财政性资金建设的电子政务项目的技术方案评审、投资概算、招投标和竣工验收。（五）牵头负责全区放管服改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全区行政效能工作。（六）负责为小额政府性投资项目交易提供场所，对交易全过程实行监控；配合有关部门对规避进场交易的行为进行调查处理。（七）有关职责分工。区政府办公室负责统筹、协调“区长信箱”来信办理工作；指导、监督全区12345政府服务热线工作。（八）完成区委、区政府交办的其他事项。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
