岳阳市云溪区行政审批服务局2023年部门预算公开说明 

　　目 录 

　　第一部分 2023年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　（二）机构设置 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、部门收支总体情况 

　　（一）收入预算 

　　（二）支出预算 

　　四、一般公共预算拨款支出 

　　（一）基本支出 

　　（二）项目支出 

　　五、政府性基金预算支出 

　　六、国有资本经营预算支出 

　　七、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　（二）“三公”经费预算 

　　（三）一般性支出情况 

　　（四）政府采购情况 

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

　　（六）预算绩效目标说明 

　　八、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表 

　　1、收支总表 

　　2、收入总表 

　　3、非税收入征收计划表 

　　4、支出总表 

　　5、支出分类(部门预算) 

　　6、支出分类(政府预算) 

　　7、财政拨款收支总表 

　　8、一般公共预算支出（部门） 

　　9、一般公共预算支出表(政府) 

　　10、一般公共预算基本支出情况表 

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类） 

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类） 

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

　　15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

　　17、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　18、政府性基金(部门预算) 

　　19、政府性基金(政府预算) 

　　20、国有资本经营预算表 

　　21、专户管理（部门） 

　　22、专户管理(政府) 

　　23、一般预算经费拨款(部门) 

　　24、一般预算经费拨款(政府) 

　　25、财政专户管理资金预算支出表 

　　26、专项资金预算汇总表 

　　27、政府采购 

　　28、政府购买服务 

　　29、其他项目支出绩效目标表 

　　30、部门整体支出绩效目标表 

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

　　第一部分 2023年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　1、（一）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。 

　　2、指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。 

　　3、组织、协调、推进和监督全区行政审批和公共服务事项进驻区政务服务大厅集中办理。负责设立综合窗口，无差别全能受理年办件量较少的职能部门单位承担的行政审批事项；负责工程建设项目联合审批的日常管理、综合协调和督促检查等工作；负责为投资建设项目和确有需要的群众提供帮代办服务。 

　　4、统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作。 

　　5、牵头负责全区放管服改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全区行政效能工作。 

　　6、负责为小额政府性投资项目交易提供场所，对交易全过程实行监控；配合有关部门对规避进场交易的行为进行调查处理。 

　　7、完成区委、区政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置 

　　岳阳市云溪区行政审批服务局内设机构包括：内含5个股室，分别为政务中心、办公室、行政审批制度改革股、政务公开和服务股、电子政务股。本部门共有编制人数13人，实有人数12人。 

　　二、部门预算单位构成 

　　岳阳市云溪区行政审批服务局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区行政审批服务局本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括办证大厅运行（含水电费、餐费）、服装购买费、公章刻制费、劳务费、物业费、12345网络平台升级维护建设、基本公共服务“一门式”全覆盖建设及服务年费、云溪区电子政务外网二级等保费用、政务大厅升级改造、政务服务大厅租金等单位项目专项经费。 

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,459.61万元，其中，一般公共预算拨款收入1,393.12万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入66.49万元。收入较去年增加904.38万元，主要原因是增加了政务中心提质扩容改造项目建设经费900万元。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,459.61万元，其中：一般公共服务支出1,354.93万元，社会保障和就业支出23.45万元，卫生健康支出5.72万元，住房保障支出9.01万元，国有资本经营预算支出66.49万元。支出较去年增加904.38万元，主要原因是增加了政务中心提质扩容改造项目建设经费900万元。

　　四、一般公共预算拨款支出 

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,393.12万元，其中：一般公共服务支出1,354.93万元，占97.26%，社会保障和就业支出23.45万元，占1.68%，卫生健康支出5.72万元，占0.41%，住房保障支出9.01万元，占0.65%。具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算163.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,229.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办证大厅运行（含水电费、餐费）支出190万元，主要用于电费58万元，水费4万元，印刷费15万元，维修费15万元，劳务费22万元，邮电费1万元，餐费55万元。等方面；服装购买费支出5万元，主要用于工作人员服装购置费等方面；公章刻制费支出4.8万元，主要用于首套公章刻制费用等方面；劳务费支出66万元，主要用于10名辅助性岗位工作人员及4名保安保洁人员工资费用等方面；物业费支出8.43万元，主要用于森凯物流公司物业费用等方面；12345网络平台升级维护建设支出11万元，主要用于12345政务服务热线及政务外网维护费等方面；基本公共服务“一门式”全覆盖建设及服务年费支出7.68万元，主要用于一门式全覆盖云视讯服务软硬终端租赁费等方面；云溪区电子政务外网二级等保费用支出36.29万元，主要用于云溪区政务外网二级等保维护费等方面；政务大厅升级改造支出900万元，主要用于政务大厅升级改造等方面。

　　五、政府性基金预算支出 

　　2023年本部门无政府性基金安排的支出。支出较去年减少66.49万元，主要原因是今年在国有资本经营预算支出。因此附表18、19为空。

　　六、国有资本经营预算支出 

　　2023年本部门国有资本经营预算支出66.49万元，其中：用于政务服务大厅租金支出66.49万元，主要用于政务大厅租金等方面。支出较去年增加66.49万元，主要原因是请补充该今年在国有资本经营预算支出处内容。详见附表20。

　　七、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费24.39万元，比上年预算增加1.12万元，增长4.83%，主要原因是人员异动及人员增加，工作经费也相应增加。 

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。 

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟开展30次会议，人数300人，内容为政务公开、行政审批制度改革，体仪培训等。会议费与上年度持平。培训费预算0.68万元，拟开展10次培训，人数100人，内容为政务中心体仪培训。培训费较上年度增加0.68万元，主要原因是政务中心开展了体仪培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,459.61万元，其中：基本支出163.92万元，项目支出1,295.69万元。具体绩效目标详见报表。 

　　八、名词解释 

　　1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

　　2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　第二部分 2023年部门预算表