目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 云溪区城管监察大队2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律法规规章和政策；参与城市建设规划工作；负责城区范围内市政基础设施监管；负责城区施工场地的监督和管理；负责城区市容秩序日常管理工作；负责城区市政工程设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面违法违规行为的查处；负责临时占用和挖掘城市道路的管理，以及停车、洗车场（点）的定点设置和管理；负责户外广告经营、制作和悬挂方面的管理；负责城区建筑垃圾的倾倒、运输、中转、回填、消纳、利用等管理工作；行使环境保护管理方面法律法规规章的社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染等行为的行政处罚权；负责履行法律法规规章赋予的其他职责；负责全区行政区域内燃气行业的规划、建设、经营和安全管理工作；负责燃气法律法规规章及安全用气知识宣传教育工作；负责燃气从业人员安全知识及岗位培训；打击处理燃气行业的违法、违规现象；负责燃气器具安全监督，燃气器具安装监督检查；负责全区燃气安全监督、检查和突发事故抢救、抢修及善后处理工作。
2、机构设置
根据编办核定，我大队设综合室、云溪中队、岳化中队、长岭中队、渣土管理中队、禁炮管理中队、燃气管理中队7个内设机构。核定全额拨款事业编制40名，设大队长1名，副大队长4名，内设机构负责人（副股级）7名。
二、部门预算单位构成
属区城管局二级机构单位，为独立核算全额拨款事业单位，全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我大队2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障大队基本运行的经费，也包括预算禁炮管理、绩效评价等项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数453.97万元，其中，一般公共预算拨款453.97万元。收入较去年减少28.36万元，主要原因是人员减少，经费减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数453.97万元，其中，社会保障和就业支出63.4万元，医疗卫生与计划生育支出13.29万元，城乡社区支出348.63万元，住房保障支出28.65万元。支出较去年减少28.36万元，主要原因是基本支出（人员减少）减少73.3万元，项目支出（增加协管员经费）增加44.94万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算453.97万元，其中，社会保障和就业支出63.4万元，占13.97%；医疗卫生与计划生育支出13.29万元，占2.93%；城乡社区支出348.63万元，占76.80%；住房保障支出28.65万元，占6.31%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为372.03万元，比上年减少73.3万元，下降16%，原因是人员减少，经费减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为81.94万元，比上年增加44.94万元，增长54.85%，原因是增加协管员工作经费。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有协管员工作经费和禁炮、车辆运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年大队机关运行经费一般公共预算拨款27.64万元，比2019年预算减少2.13万元，减少7%，主要原因是人员减少，保运转经费减少。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为4.1万元，其中，公务接待费4.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少5万元，原因是压缩开支，减少接待费用。
3、一般支出情况
本部门2020年会议费预算1万元，拟召开6次会议，人数350人，内容为信息、协调、宣传等相关工作会议；培训费预算1.5万元，拟开展6次培训，人数300人，内容为专业人员业务能力提升培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加10万元，主要是购置执法制式服装，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计158.44万元，其中流动资产88.18万元，非流动资产70.26万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为453.97万元，其中，基本支出372.03万元，项目支出81.94万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全区社会经济发展等。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格